Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	29	31-01-2017	R$ 2,811.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	FOLHA DE PAGAMENTO	77	J
	2017	58	31-01-2017	R$ 4,529.18	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	78	J
	2017	52	31-01-2017	R$ 19,067.70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	79	J
	2017	10	30-06-2017	R$ 1,445.80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARC. DO 13ª SALARIO DA FOLHA DE PAGA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARC. DO 13ª SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO	4565	J
	2017	15	31-01-2017	R$ 4,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	85	J
	2017	21	31-01-2017	R$ 1,867.97	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	82	J
	2017	4	31-01-2017	R$ 11,235.36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	84	J
	2017	92	31-01-2017	R$ 2,201.95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	86	J
	2017	57	31-01-2017	R$ 3,793.12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO	87	J
	2017	3	31-01-2017	R$ 6,247.33	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.	FOLHA DE PAGAMENTO	89	J
	2017	153	24-02-2017	R$ 2,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO E VISITA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS-AAM NA CAPITA DO ESTADO MANAUS/AM.	SIMÃO PEIXOTO LIMA	90	F
	2017	7	31-01-2017	R$ 3,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CON... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	91	J
	2017	163	17-02-2017	R$ 5,130.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.	NORTE MANGUEIRAS LTDA	92	J
	2017	164	02-02-2017	R$ 1,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS COM FINALIDADE DE EMISSÃO DA CE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS COM FINALIDADE DE EMISSÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO SERASA E DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CAPITA DO ESTADO MANAUS/AM.	SIMÃO PEIXOTO LIMA	93	F
	2017	174	20-01-2017	R$ 30,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF CARTA CONVITE	R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA	94	J
	2017	175	31-01-2017	R$ 20,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONF CAR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONF CARTA CONVITE	R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA	95	J
	2017	193	08-02-2017	R$ 2,821.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.	MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ	96	J
	2017	194	23-02-2017	R$ 468.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.	MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ	97	J
	2017	198	03-02-2017	R$ 178,320.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.	AUTO POSTO LANAS BELLA	98	J
	2017	199	03-02-2017	R$ 15,732.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.	AUTO POSTO LANAS BELLA	99	J
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