Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	190	12-04-2017	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	JOSE ANTONIO CAMPOS	1570	F
	2017	186	13-04-2017	R$ 1,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.	JOSE ANTONIO CAMPOS	1571	F
	2017	188	13-04-2017	R$ 1,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA D... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.	PEDRO ALEXANDRE MARQUES	1572	F
	2017	496	18-04-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SER... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.	ALCIMAR MAR. DE SOUZA	1573	F
	2017	969	18-04-2017	R$ 1,540.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 084/2017-GPMB.	KLEBER REIS MATTOS	1574	F
	2017	971	20-04-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CONSULTA COM ESPECIALIDADE NO GINECOLOGISTA EM MANAUS.	KATIA GONZAGA DA FONSECA	1575	F
	2017	1,004	20-04-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PACIENTE IRÁ R... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PACIENTE IRÁ REALIZAR CONSULTA AGENDADA NO CECOM.	VANDA LUCIA COLARES	1576	F
	2017	460	13-04-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS 02/2017.	ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA	1577	F
	2017	17	30-05-2017	R$ 4,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.	FOLHA DE PAGAMENTO	1578	J
	2017	84	30-05-2017	R$ 18,064.70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA P... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	1579	J
	2017	13	30-05-2017	R$ 7,874.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	1580	J
	2017	17	30-05-2017	R$ 1,030.70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	1581	J
	2017	32	30-05-2017	R$ 6,934.33	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	1582	J
	2017	60	30-05-2017	R$ 12,084.15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	1583	J
	2017	7	30-05-2017	R$ 3,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CON... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	1584	J
	2017	29	30-05-2017	R$ 1,233.79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	FOLHA DE PAGAMENTO	1585	J
	2017	1,079	30-05-2017	R$ 1,577.21	PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).	FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO	1586	J
	2017	25	30-05-2017	R$ 135,875.41	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.	FOLHA DE PAGAMENTO	1587	J
	2017	797	30-05-2017	R$ 210,981.72	VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº67 DA FOPAG SEC. MUNIC. D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº67 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.	FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO	1588	J
	2017	150	30-05-2017	R$ 2,813.33	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO	4578	J
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