2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
1,829
 02-08-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
JANDER CESAR DA SILVA PANTOJA
2980
 F
2017
2,936
 28-12-2017
R$ 58,863.90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
6307
 J
2017
1,830
 03-08-2017
R$ 28,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO COLPOSCOPIO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO COLPOSCOPIO BINOCULAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
2981
 J
2017
1,831
 04-08-2017
R$ 5,790.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
2982
 J
2017
1,832
 04-08-2017
R$ 31,140.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
2983
 J
2017
1,833
 09-08-2017
R$ 22,750.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
2984
 J
2017
764
 17-05-2017
R$ 3,652.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
2985
 J
2017
2,125
 31-10-2017
R$ 37,965.50
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª77 REFERENTE A FOLHA DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI
4623
 J
2017
621
 22-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
2995
 F
2017
740
 09-06-2017
R$ 19,093.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAIS FARMACOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS
2997
 J
2017
427
 30-06-2017
R$ 17.60
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
2999
 J
2017
427
 30-06-2017
R$ 26.40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
3001
 J
2017
1,491
 08-06-2017
R$ 720.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3064
 J
2017
810
 22-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
ANTONYS BARBOSA DA SILVA
3066
 F
2017
1,632
 30-06-2017
R$ 51,169.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS, DE COMP. 06/2017.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
3068
 J
2017
1,486
 08-06-2017
R$ 48,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
LUMEN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME
3071
 J
2017
902
 12-06-2017
R$ 100.22
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEIT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3073
 J
2017
903
 12-06-2017
R$ 81.27
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA COORDENADORIA DA DE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3075
 J
2017
904
 12-06-2017
R$ 183.64
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3077
 J
2017
905
 12-06-2017
R$ 518.14
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3079
 J

Constructor de Filtro