Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	2,515	01-12-2017	R$ 3,564.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA.	AUTO POSTO LANAS BELLA	5115	J
	2017	177	13-09-2017	R$ 400.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.	CORACY LOPES DE SOUZA	5117	F
	2017	395	11-09-2017	R$ 14,300.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.	FABIO MORAIS CASTELO BRANCO	5119	F
	2017	1,704	31-08-2017	R$ 2,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RUARAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUN. INDIGENA LARANJAL.	FRANCISCO BENTES GUIMARAES	5120	F
	2017	1,700	31-08-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE ARANAQUARA ATE A ESC. MUNIC. INDIGENA SÃO FRANCISCO.	GEANE ASSUNÇÃO SOARES	5121	F
	2017	263	12-05-2017	R$ 102.97	PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5525	J
	2017	1,805	25-09-2017	R$ 50,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.	J R JAPECA BARBOSA - ME	5122	J
	2017	2,253	19-09-2017	R$ 16,264.38	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE ESCONDIDO, RIO AUTAZ-MIRIN, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.	TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA	5123	J
	2017	2,252	19-09-2017	R$ 16,432.12	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE PIRAIÇU, RIO MADEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.	GERALDO ALVES LIMA FILHO	5124	J
	2017	2,254	19-09-2017	R$ 16,347.03	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE FLORESTA, RIO MADEIRINHA ACIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.	CONSTRUTORA COLARES EIRELLI - EPP	5125	J
	2017	427	15-09-2017	R$ 27.95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.	BANCO DO BRASIL S/A	5126	J
	2017	427	30-09-2017	R$ 206.80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.	BANCO DO BRASIL S/A	5476	J
	2017	427	30-09-2017	R$ 244.40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.	BANCO DO BRASIL S/A	5128	J
	2017	1,877	02-10-2017	R$ 10,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO	5129	J
	2017	2,177	30-09-2017	R$ 515.90	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS B... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	BANCO BRADESCO S/A	5130	J
	2017	2,376	01-12-2017	R$ 17,683.07	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1895 REFERENTE A FOLHA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1895 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO	5131	J
	2017	2,130	01-12-2017	R$ 10,239.50	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª39 REFERENTE A FOLHA D... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª39 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.	FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR	5132	J
	2017	2,374	01-12-2017	R$ 6,122.00	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1643 REFERENTE A FOLHA D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1643 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO	5133	J
	2017	1	01-12-2017	R$ 17,200.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO	5134	J
	2017	56	01-12-2017	R$ 10,707.27	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULAD... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO	5135	J
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