Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	2,394	10-10-2017	R$ 3,320.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFECÇÃO DE CRACHAS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA PARA UBS DA ZONA URBANA E RURAL.	NABIO OLIVEIRA DUARTE - ME	4843	J
	2017	2,398	09-10-2017	R$ 8,008.20	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	R. M. NAVECA - EPP	4848	J
	2017	334	02-10-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.	ELDETES TEXEIRA ALVES	4855	F
	2017	2,429	24-10-2017	R$ 2,867.80	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO	4856	J
	2017	2,531	27-11-2017	R$ 42.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6061	J
	2017	335	02-10-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.	ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA	4858	F
	2017	2,431	11-10-2017	R$ 19,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL FARMACOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA	4859	J
	2017	2,432	24-10-2017	R$ 4,449.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	4860	J
	2017	336	02-10-2017	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 050/17.	ELENILSON DOS SANTOS LABORDA	4861	F
	2017	337	02-10-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.	ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA	4862	F
	2017	2,433	23-10-2017	R$ 5,961.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	4863	J
	2017	545	02-10-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.	ELISON MOREIRA CASTRO	4864	F
	2017	2,434	24-10-2017	R$ 14,640.70	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	5061	J
	2017	2,435	23-10-2017	R$ 7,405.15	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	4866	J
	2017	338	02-10-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.	ELIEZER PERPETUA SOARES	4867	F
	2017	2,436	23-10-2017	R$ 3,475.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	4868	J
	2017	2,437	31-10-2017	R$ 1,930.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	AUTO POSTO LANAS BELLA	4869	J
	2017	2,438	31-10-2017	R$ 1,130.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO, BE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	AUTO POSTO LANAS BELLA	4870	J
	2017	2,439	31-10-2017	R$ 1,163.60	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	M. L. SOARES	4871	J
	2017	546	02-10-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.	EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA	4872	F
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