Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	2,071	08-09-2017	R$ 4,237.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (RECARGAR DE GÁS ENGARRAFADO), BEM COMO RELACIONADOL, CONF. PP Nª001/2017.	AUTO POSTO LANAS BELLA	3804	J
	2017	2,072	08-09-2017	R$ 3,390.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (RECARGAR DE GÁS ENGARRAFADO), BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª001/2017.	AUTO POSTO LANAS BELLA	3805	J
	2017	2,073	18-08-2017	R$ 2,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA BORBA NO PERIODO DE 11 A 22/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0189/2017-GPMB.	JAMILSON RAMOS NOGUEIRA	3806	F
	2017	2,074	30-08-2017	R$ 891.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.	AUTO POSTO LANAS BELLA	3807	J
	2017	2,075	25-08-2017	R$ 21,740.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª018/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	3808	J
	2017	2,758	29-12-2017	R$ 57,098.70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 D... mais VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA	6325	J
	2017	2,769	28-12-2017	R$ 5,300.00	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (UL... mais PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA), DEZEMBRO/2017.	CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO	6341	F
	2017	896	03-05-2017	R$ 3,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 64 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS P... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 64 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADE RURAIS.	ADELSON GOLVEIA RIBEIRO	3811	F
	2017	2,078	04-09-2017	R$ 4,538.54	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª018/2017.	M. R. BENTES E SOUZA	3812	J
	2017	2,079	25-08-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	MARTA FURTADO FREIRE	3813	F
	2017	2,080	21-08-2017	R$ 660.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 25/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0201/2017-GPMB.	MAYARA LIMA BARBOSA	3814	F
	2017	2,081	25-08-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	ISRAEL BENTES VALENTE	3815	F
	2017	2,083	25-08-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	MARIA RENILDA GOMES DIAS	3816	F
	2017	1,885	31-10-2017	R$ 12,784.63	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª66 REFERENTE A FOLHA D... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª66 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO	4633	J
	2017	2,084	25-08-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	GLEICIVANE COLARES DE SOUZA	3818	F
	2017	2,085	25-08-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	DARLON PINTO PEDRAÇA	3819	F
	2017	2,086	25-08-2017	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	MILENA RIBEIRO DO NASCIMENTO	3820	F
	2017	2,087	25-08-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	KARINA VINHOTE DA SILVA	3821	F
	2017	2,088	24-08-2017	R$ 1,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT	3822	J
	2017	2,089	25-08-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	JOICE TAVARES REIS	3823	F
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