Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	1,642	31-10-2017	R$ 8,355.01	PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE P... mais PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO	4796	J
	2017	2,383	31-10-2017	R$ 100,355.14	PELA DESPESA EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1645 REFERENTE A FOLHA D... mais PELA DESPESA EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1645 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO	4797	J
	2017	2,384	31-10-2017	R$ 90,801.62	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1644 REFERENTE A FOLHA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1644 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO	4799	J
	2017	1,361	02-10-2017	R$ 14,650.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.	EMANUEL FERNANDES LOPES - ME	4801	J
	2017	445	17-10-2017	R$ 12,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSES... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.	DILSON MARCOS KOVALSKI - ME	4803	J
	2017	173	14-08-2017	R$ 2,455.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE	C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4805	J
	2017	22	20-02-2017	R$ 614.73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAG... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	INSS	4806	J
	2017	1,644	31-10-2017	R$ 21,572.80	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº69 REFERENTE A FOLHA DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº69 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.	FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO	4810	J
	2017	1,756	29-08-2017	R$ 50,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO... mais PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DESCENTRALIZADA COM ENERGIA RENOVAVEL DO TIPO SOLAR FOTOVOLTAICA.	ASLAN SOLUÇÕES LTDA - ME	4813	J
	2017	1,799	16-10-2017	R$ 47,827.60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.	TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA	4815	J
	2017	895	19-09-2017	R$ 3,560.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SER... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.	RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME	4817	J
	2017	522	02-10-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.	ALDENOR PACIFICO VALENTE	4824	F
	2017	530	02-10-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.	ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA	4826	F
	2017	555	02-10-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.	GLECIA VIEIRA VALES	4829	F
	2017	581	02-10-2017	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.	MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO	4831	F
	2017	848	02-10-2017	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.	OZARI FERNANDES DE FREITAS	4833	F
	2017	619	02-10-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.	VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS	4835	F
	2017	2,387	18-10-2017	R$ 89,598.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	4837	J
	2017	2,389	09-10-2017	R$ 107,533.80	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROL... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	M. L. SOARES	4839	J
	2017	2,392	26-10-2017	R$ 5,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAM... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.	CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO	4841	F
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