Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	1,695	17-07-2017	R$ 800.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA AT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.	FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER	3175	J
	2017	1,685	26-07-2017	R$ 89,711.18	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBIT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.	INSS	3180	J
	2017	580	13-07-2017	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.	MANOEL BORGES COIMBRA	3185	F
	2017	590	13-07-2017	R$ 1,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.	NAILSON CASTRO SERRÃO DOS SANTOS	3187	F
	2017	369	13-07-2017	R$ 350.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.	MARLON ALFAIA GUERREIRO	3189	F
	2017	587	13-07-2017	R$ 1,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.	MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS	3190	F
	2017	868	14-07-2017	R$ 175.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.	WALDINA DINIZ TAVARES	3193	F
	2017	263	10-07-2017	R$ 183.64	PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3271	J
	2017	1,495	20-06-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	KRISTIAN DE SÁ DIAS	3019	F
	2017	1,429	30-06-2017	R$ 2,200.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJET... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMP.06/2017.	ANTONIEL SOARES LIMA	3020	F
	2017	96	22-06-2017	R$ 265.45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3021	J
	2017	1,434	08-06-2017	R$ 1,183.70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A A... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONFORME Nº0581/2017-SEMSA.	RM NAVECA EPP	3022	J
	2017	1,484	27-06-2017	R$ 2,432.30	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COM RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.	M. L. SOARES	3023	J
	2017	1,455	30-06-2017	R$ 49,630.94	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CALHA NORTE.	MINISTERIO DA DEFESA	3024	J
	2017	427	31-10-2017	R$ 9,218.44	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.	BANCO DO BRASIL S/A	5779	J
	2017	1,456	05-06-2017	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.	R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS	3026	J
	2017	2,496	17-11-2017	R$ 41,092.80	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SAU... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SAUDE DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.	VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA	5095	J
	2017	185	31-07-2017	R$ 1,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDU... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.	VALDENIL TENÓRIO PALHETA	5116	F
	2017	1,459	05-06-2017	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS	3029	J
	2017	429	29-06-2017	R$ 11,598.80	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017	M. L. SOARES	3030	J
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