Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	315	05-04-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.	ALLAN BARBOSA DOS SANTOS	1294	F
	2017	827	05-06-2017	R$ 600.00	PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU, R... mais PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.	FERNANDES DE CASTRO DOS SANTOS	1031	F
	2017	1,165	03-05-2017	R$ 81.53	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.	CREA-AM	1679	J
	2017	804	19-05-2017	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 04/2017.	FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER	1013	J
	2017	809	23-05-2017	R$ 30,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AERONAVE PARA PA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AERONAVE PARA PACIENTE EM ESTADO GRAVE NO TRECHO BORBA/MAO/BORBA - REFERENTE AO DE MÊS DE ABRIL.	FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	1014	J
	2017	811	12-04-2017	R$ 5,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AERONAVE UTI PAR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AERONAVE UTI PARA OS PACIENTES SRA.LUCILA PEREIRA E RN DE VANDERLENE ALIMEIDA NO TRECHOS: MAO/BORBA/MAO - REFERENTE AO DE MÊS DE ABRIL.	CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	1015	J
	2017	812	06-04-2017	R$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0072/2017-GPMB.	ERNANI GONZAGA LOPES	1016	F
	2017	815	06-04-2017	R$ 1,350.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 03 A 12/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0073/2017-GPMB.	DANNY VIEIRA BESSA	1017	F
	2017	816	26-05-2017	R$ 2,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.	ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA	1018	F
	2017	873	28-04-2017	R$ 1,874.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, MÊS 04.	FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI	1021	J
	2017	889	07-04-2017	R$ 4,140.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (02)DOIS PNEUS 1300... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (02)DOIS PNEUS 1300-24 G2 12PR - DESTINADO A CARREGADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.	ESPANTALHO PNEUS LTDA	1020	J
	2017	874	28-04-2017	R$ 32,873.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. ABRIL.	FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO	1022	J
	2017	875	28-04-2017	R$ 13,171.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL, REF. ABRIL.	FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1023	J
	2017	822	05-04-2017	R$ 4,577.00	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO EM MATERIAL DE PEÇAS E REPOSIÇÃO AUTOMO... mais PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO EM MATERIAL DE PEÇAS E REPOSIÇÃO AUTOMOTIVOS DIVERSOS - PARA ESTA SECRETARIA.	NORTE COM. DE PÇS E ACES. P/ VEIC. LTDA	1024	J
	2017	876	28-04-2017	R$ 109,629.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL.	FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO	1025	J
	2017	877	28-04-2017	R$ 4,685.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE CULTURA, REF ABRIL.	FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA	1026	J
	2017	878	28-04-2017	R$ 44,247.33	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REF ABRIL.	FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. OBRAS (DIARISTA)	1027	J
	2017	879	28-04-2017	R$ 11,192.70	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. OBRAS E SETOR RODOVIÁRIOS, REF ABRIL.	FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO	1028	J
	2017	880	28-04-2017	R$ 140,670.20	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REF ABRIL.	FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA	1029	J
	2017	823	07-04-2017	R$ 7,042.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM PEÇAS E REPOSIÇ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM PEÇAS E REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA - PARA ESTA SECRRETARIA.	AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.	1030	J
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