Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	1,631	27-07-2017	R$ 3,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CACHE ARTISTA DA BANDA PIU-P... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CACHE ARTISTA DA BANDA PIU-PIU E COMPANHIA NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE CAIÇARA.	DANTE BRASIL REGES	3329	F
	2017	1,454	31-07-2017	R$ 87.67	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	BANCO BRADESCO S/A	3330	J
	2017	1,697	25-07-2017	R$ 30.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3331	J
	2017	427	31-07-2017	R$ 398.40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.	BANCO DO BRASIL S/A	3332	J
	2017	427	31-07-2017	R$ 1.46	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.	BANCO DO BRASIL S/A	3333	J
	2017	23	30-08-2017	R$ 2,658.85	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS... mais PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	3367	J
	2017	1,635	30-08-2017	R$ 120,697.36	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO CO... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.	FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO	3369	J
	2017	72	30-08-2017	R$ 38,820.93	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	3371	J
	2017	795	30-08-2017	R$ 53,190.37	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.	FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO	3373	J
	2017	58	30-08-2017	R$ 5,005.10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	3375	J
	2017	93	30-08-2017	R$ 633.29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	3377	J
	2017	1,079	30-08-2017	R$ 2,811.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).	FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO	3379	J
	2017	17	30-08-2017	R$ 1,030.70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	3381	J
	2017	57	30-08-2017	R$ 3,793.12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO	3383	J
	2017	13	30-08-2017	R$ 3,553.70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	3385	J
	2017	1,639	30-08-2017	R$ 12,477.35	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº74 REFERENTE A FOLHA DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO	3387	J
	2017	99	25-08-2017	R$ 54,723.78	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB, COD. DA R... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB, COD. DA RECEITA 3703.	BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB	3518	J
	2017	364	10-08-2017	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.	MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA	3390	F
	2017	845	31-07-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.	MARKEZAN COLARES TEIXEIRA	3394	F
	2017	841	31-07-2017	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ CANUMA.	MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA	3397	F
Não há registros para mostrar