Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	1,411	19-07-2017	R$ 17,163.87	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.	FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3306	J
	2017	1,438	19-07-2017	R$ 7,211.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.	FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO	3307	J
	2017	496	19-07-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SER... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.	ALCIMAR MAR. DE SOUZA	3308	F
	2017	1,404	21-07-2017	R$ 4,167.36	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, REF JUNHO/2017.	FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ	3309	J
	2017	1,407	21-07-2017	R$ 21,614.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VILA DE AXINIM, REF JUNHO/2017.	FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM	3310	J
	2017	1,145	21-07-2017	R$ 22,905.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA E PRE-INICIAL DESTINADAS A SEC. PROD. RURAL E ABASTECIMENTO, PARA SUPRIR A DEMANDA E ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO AVIARIO MUNICIPAL.	VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	3311	J
	2017	1,435	21-07-2017	R$ 28,162.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA CAPITAL... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	A. F. COIMBRA ME	3312	J
	2017	495	26-07-2017	R$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.	DEISE DOS SANTOS DE ASSIS	3327	F
	2017	956	25-07-2017	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVU... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO PESCADO PARA SEMANA SANTA DO MUNICÍPIO DE BORBA.	NATANAEL FURTADO DE MIRANDA	3313	F
	2017	1,634	24-07-2017	R$ 1,820.00	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO	3314	J
	2017	500	25-07-2017	R$ 3,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.	ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA	3315	F
	2017	947	25-07-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOLAN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DOS BAIRROS.	NATANAEL FURTADO DE MIRANDA	3316	F
	2017	1,412	25-07-2017	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTWE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTWE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	ANDRESSA PIMENTEL DE FREITAS	3317	F
	2017	1,424	26-07-2017	R$ 3,045.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO REPAROS E TROCAS DE PEÇAS EM ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO REPAROS E TROCAS DE PEÇAS EM FRIGORIFICO PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO DE BORBA.	ISRAEL ESPIRITO SANTO MIRANDA BUZAGLO	3318	F
	2017	757	26-07-2017	R$ 325.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICO DO AMAZONAS (CETAM).	JOSE ANTONIO CAMPOS	3319	F
	2017	494	31-07-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.	ANDERSON MARTINS PINTO	3322	F
	2017	1,620	04-07-2017	R$ 200.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO ESPECIAL... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA NA CIDADE DE MANAUS/AM.	OSMAR SANTANA DA FONSECA FILHO	3324	F
	2017	1,754	11-07-2017	R$ 65,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA GOLPEL DAMARES NO DIA 14/07/2017 EM BORBA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO.	MATRIX FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	3325	J
	2017	1,435	05-07-2017	R$ 7,798.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA CAPITAL... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	A. F. COIMBRA ME	3326	J
	2017	1,506	27-07-2017	R$ 2,800.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ES... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	DANTE BRASIL REGES	3328	F
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