2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
359
 31-10-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
LUIZ SABINO DE SOUZA
5468
 F
2017
366
 31-10-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
5469
 F
2017
360
 31-10-2017
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
MACIO ROCHA DE SOUZA
5470
 F
2017
578
 31-10-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ DE CANUMA.
MAELHE VIEIRA MARTINS
5471
 F
2017
579
 31-10-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
MAILSON DE GOES DA SILVA
5472
 F
2017
580
 31-10-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
MANOEL BORGES COIMBRA
5473
 F
2017
582
 31-10-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
5474
 F
2017
361
 31-10-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
5475
 F
2017
362
 31-10-2017
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MANOEL LUIZ CORREIA
5477
 F
2017
583
 31-10-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVO HORIZONTE, NO RAMAL NOVO HORIZONTE.
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
5478
 F
2017
584
 31-10-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
MANUEL PANTOJA RAMOS
5479
 F
2017
586
 31-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
5480
 F
2017
1,431
 21-06-2017
R$ 355.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONFORME OFICIO Nº0604/2017-SEMSA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
5481
 J
2017
1,432
 21-06-2017
R$ 1,739.67
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME OFICIO Nº 0603/2017- SEMSA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
5482
 J
2017
1,436
 08-06-2017
R$ 8,980.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBA CONFORME PP012/2017.
RM NAVECA EPP
5483
 J
2017
363
 31-10-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
MARGARETH ROSARIO COSTA
5484
 F
2017
435
 22-02-2017
R$ 1,022.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E CUSTURA DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DULCINEIA DOS SANTOS SANTANA - ME
5485
 J
2017
364
 31-10-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
5486
 F
2017
1,474
 28-06-2017
R$ 2,304.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
5487
 J
2017
365
 31-10-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
5488
 F

Constructor de Filtro