Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	441	22-02-2017	R$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 034/2017-GPMB.	MARILELIS BARROS DOS SANTOS	329	F
	2017	443	24-02-2017	R$ 2,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE RESINA POLIESTER LAMINAÇÃO PARA ATEND... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE RESINA POLIESTER LAMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	COMERCIAL IDM LTDA	330	J
	2017	444	22-02-2017	R$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA AMBULÂNCIA ATENDENDO A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	PORTO VEÍCULOS S.A	331	J
	2017	446	20-02-2017	R$ 214.82	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO CULTURAL DO PANTANAL.	CREA-AM	332	J
	2017	237	15-02-2017	R$ 2,811.00	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SECRETARIA MUN... mais PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO.	FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO	333	J
	2017	455	24-02-2017	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAME... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO UNIVERSITÁRIO DE SUA FILHA KAMILA DA FONSECA.	MARIA DO CARMO FONSECA GÓES	334	F
	2017	448	21-02-2017	R$ 60,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MAQUINAS PESADAS DO SETOR RODOVIÁRIO, BEM COMO RELACIONADAS.	ADRIANO C P ILVA - EPP	335	J
	2017	449	22-02-2017	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA SÃO FRANCISCO.	JOSÉ ROBERTO JAPECA BARBOSA	336	F
	2017	145	24-02-2017	R$ 9,137.40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - COM... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - COMISSIONADO POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.	FOLHA DE PAGAMENTO	337	J
	2017	253	09-02-2017	R$ 6,498.61	PELA DESPESA EMPENHADA COM A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO DO PROGRAMA CALHA NORTE ... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO DO PROGRAMA CALHA NORTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	338	J
	2017	256	07-02-2017	R$ 2,730.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.	ELSON LEITE MOREIRA	340	F
	2017	257	10-02-2017	R$ 630.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.	ELSON LEITE MOREIRA	341	F
	2017	258	07-02-2017	R$ 3,990.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.	ELSON LEITE MOREIRA	342	F
	2017	259	10-02-2017	R$ 1,127.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE REVESTIMENTO DE EMBR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE REVESTIMENTO DE EMBREAGEM E SERVIÇOS AUTOMATICO DE PARTIDA, PARA ESTÁ PREFEITURA.	ACASSIO GUEDES LEMOS	343	F
	2017	284	20-02-2017	R$ 15,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AREO NO TRECHO BBA/... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AREO NO TRECHO BBA/MAO/BB DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO PARA PACIENTES DE BBA/MAO E TRANSP. DE EQUIPE DE MAO/BBA. CONF. CT-023/17 E C.C.007/17.	FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	439	J
	2017	94	13-02-2017	R$ 973.12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	345	J
	2017	427	13-02-2017	R$ 6,631.61	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.	BANCO DO BRASIL S/A	346	J
	2017	285	10-02-2017	R$ 1,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE PIQUIA.	ROSIMAR DE LEMOS SOUZA	347	F
	2017	286	10-02-2017	R$ 1,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA NOSSA SENHORA DA LUZ NO BAIRRO VITORIA REGIA.	JUCIVANE COLARES DE LIMA	348	F
	2017	288	03-02-2017	R$ 6,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTEÇÃO, REPAROS E VARRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTEÇÃO, REPAROS E VARREDURA COMPLETA NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL NO MOTOR DIESEL.	IZABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO	349	F
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