2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
289
 08-02-2017
R$ 7,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A RE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA MUNICIPAL, PARA ESTA PREFEITURA. CONF. C.C.008/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
350
 J
2017
290
 08-02-2017
R$ 7,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A RE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA MUNICIPAL, PARA ESTA PREFEITURA. CONF. C.C.008/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
351
 J
2017
291
 08-02-2017
R$ 7,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA BORBA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA BORBA SANEAMENTO. CONF. C.C.008/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
352
 J
2017
292
 08-02-2017
R$ 7,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONF. C.C.009/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
353
 J
2017
293
 08-02-2017
R$ 7,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. C.C.009/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
354
 J
2017
294
 08-02-2017
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. C.C.009/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
355
 J
2017
295
 08-02-2017
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. CONF. C.C.010/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
356
 J
2017
390
 08-02-2017
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. CONF. C.C.010/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
357
 J
2017
296
 08-02-2017
R$ 36,078.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. P.P.002/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
358
 J
2017
298
 10-02-2017
R$ 7,930.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTA PREFEITURA DE BO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
P P DE ARAUJO
359
 J
2017
308
 13-02-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 025/2017-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
360
 F
2017
396
 16-02-2017
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 027/2017-GPMB.
KLEBER REIS MATTOS
361
 F
2017
397
 10-02-2017
R$ 2,400.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO DE DIAGNOSTICO COMPUTA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E CALIBRAGEM DO SISTEMA DO TREM DE FORÇA BANCO BRADESCO PARA ESTÁ PREFEITURA.
ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
362
 F
2017
398
 08-02-2017
R$ 2,168.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFEITURA.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
363
 J
2017
402
 10-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E AP... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "UNIDOS DE SÃO SEBASTIÃO" NO BORBA FOLIA 2017.
ANTONIO FRANCIONE RIBEIRO DOS SANTOS
364
 F
2017
403
 10-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E AP... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "UNIDOS DO BELA VISTA" NO BORBA FOLIA 2017.
ANTONIO MENEZES QUEIROZ
365
 F
2017
404
 10-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E AP... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "XORORÓ" NO BORBA FOLIA 2017.
RAIMUNDO CLAUDIO CARDOSO FONSECA
366
 F
2017
405
 10-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E AP... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "OS PIRATAS" NO BORBA FOLIA 2017.
JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS NEVES
367
 F
2017
406
 10-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E AP... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "VAMPIROS" NO BORBA FOLIA 2017.
JOSÉ CARLOS SARAIVA
368
 F
2017
407
 10-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E AP... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "FORMIGAL" NO BORBA FOLIA 2017.
AMADEU GONZAGA FONSECA
369
 F

Constructor de Filtro