2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
408
 10-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E AP... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "VIRGENS" NO BORBA FOLIA 2017.
THALISON DE GÓES
370
 F
2017
409
 10-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E AP... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "FINADOS" NO BORBA FOLIA 2017.
ITALO GUSTAVO DA CRUZ XENOFONTE
371
 F
2017
410
 15-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E AP... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "DA MELHOR IDADE" NO BORBA FOLIA 2017.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
372
 F
2017
411
 16-02-2017
R$ 10,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA OS BLOCOS DE RUA DO BORB... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA OS BLOCOS DE RUA DO BORBA FOLIA 2017.
ASSOCIAÇÃO CULTURAL BORBENSE
373
 J
2017
412
 13-02-2017
R$ 4,420.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS AR-CONDICIONADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS AR-CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
R J FRANCO DA SILVA - ME
374
 J
2017
414
 17-02-2017
R$ 7,897.10
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA PREFEIT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA PREFEITURA.
PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
375
 J
2017
415
 14-02-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE MESA 127V E 01... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE MESA 127V E 01 (UM) FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
R J FRANCO DA SILVA - ME
376
 J
2017
416
 24-02-2017
R$ 20,463.89
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE 15 DIAS NO HOSPI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE 15 DIAS NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA PARA ESTA PREFEITURA.
ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
377
 F
2017
417
 16-02-2017
R$ 6,400.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFEITURA.
COMERCIAL IDM LTDA
378
 J
2017
419
 16-02-2017
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 032/2017-GPMB.
MARIA ELANE DOS REIS SERRÃO
379
 F
2017
420
 13-02-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA C... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
SUELY PEREIRA DE SÁ
380
 F
2017
421
 13-02-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA C... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
FABRICIO COLARES MENEZES
381
 F
2017
422
 13-02-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA C... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
ERICA DE MELO DE LIMA
382
 F
2017
423
 15-02-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
383
 F
2017
432
 15-02-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
386
 F
2017
2,723
 12-12-2017
R$ 55,051.75
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2661 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2661 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
6247
 J
2017
2,911
 27-12-2017
R$ 6,985.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROG PRIMEIRA INFANCIA .DES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROG PRIMEIRA INFANCIA .DESTA SECRETARIA .
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
6300
 J
2017
433
 15-02-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
ELVIS MERINO GALVES
387
 F
2017
447
 20-02-2017
R$ 619.04
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO UNIVERSITÁRIO.
GILCINEIA ALVES IPI
388
 F
2017
241
 17-02-2017
R$ 718.37
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE DENTISTA.
FOLHA DE PAGAMENTO
389
 J

Constructor de Filtro