Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	984	19-04-2017	R$ 3,044.36	VALOR REFERENTE A JUROS DE DCTF DO PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2016 COM CODIG... mais VALOR REFERENTE A JUROS DE DCTF DO PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2016 COM CODIGO DA RECEITA Nº1345.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1632	J
	2017	762	20-04-2017	R$ 1,050.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A 02 (DO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A 02 (DOIS) ASSESSORES JURÍDICOS A SERVIÇO DA PREF. NO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO.	JOSE HOLANDA CAVALCANTE	632	F
	2017	760	28-04-2017	R$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPARO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPARO NO TOBOGAM DO BALNEÁRIO DO LIRA.	ALCIONE DE ASSIS OLIVEIRA	634	F
	2017	758	10-04-2017	R$ 5,380.90	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	635	J
	2017	924	10-04-2017	R$ 113,505.37	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1200	J
	2017	17	30-03-2017	R$ 4,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADO.	FOLHA DE PAGAMENTO	637	J
	2017	746	20-04-2017	R$ 3,150.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA INS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA INSTRUTORES DAS OFICINAS DO 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA COMP 03/2017.	JOSE HOLANDA CAVALCANTE	638	F
	2017	14	30-03-2017	R$ 4,174.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO	639	J
	2017	505	19-04-2017	R$ 750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0039/2017-GPMB.	ANTONIO JUCIMAR RIBEIRO	640	F
	2017	12	30-03-2017	R$ 5,200.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MAC VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	641	J
	2017	638	13-04-2017	R$ 940.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS.	ANTONIO MURILO PANTOJA REIS	642	F
	2017	2,400	31-10-2017	R$ 138,434.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	4850	J
	2017	502	28-04-2017	R$ 468.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL.	JOAB MACIEL PANTOJA	644	F
	2017	504	24-04-2017	R$ 2,200.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA.	JOYCE CARIDADE MAQUINE	645	F
	2017	653	04-04-2017	R$ 1,446.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BEM C... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO	646	J
	2017	658	11-04-2017	R$ 1,350.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS BOLOS, SANDUÍCHES, BEJU DE GOMA E SUCOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	CLEIDIANE DA COSTA TORRES	647	F
	2017	672	19-04-2017	R$ 5,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA E LEGUMES... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA E LEGUMES, BEM COMO RELACIONADO.	MARY JANE ARAÚJO DOS SANTOS	648	F
	2017	673	04-04-2017	R$ 2,444.90	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO	649	J
	2017	674	13-04-2017	R$ 2,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONF... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE UMA MESA DE 3.6 MTS E MEIO COM DOZE CADEIRAS.	ALDO JOÃO RABELO MIRANDA	650	F
	2017	677	06-04-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS DAS COMUNIDADES PIRAICÚ, SEMPRE VIVA SANTANA.	JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS	651	F
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