Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	783	12-04-2017	R$ 19,677.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DO AXINIM, DE COMP 03/2017.	FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM	611	J
	2017	42	30-03-2017	R$ 114,683.07	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	612	J
	2017	784	12-04-2017	R$ 14,992.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 03/2017.	FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA	613	J
	2017	785	12-04-2017	R$ 25,650.63	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.	FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	614	J
	2017	18	30-03-2017	R$ 6,568.70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	615	J
	2017	786	12-04-2017	R$ 33,184.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 03/2017.	FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO	616	J
	2017	771	05-04-2017	R$ 440.00	VALOR QUE SE EMPENHHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PIN... mais VALOR QUE SE EMPENHHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE FAIXAS P/ A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	NIZETE MAR DE SOUZA	617	F
	2017	8	30-03-2017	R$ 13,300.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	618	J
	2017	770	13-04-2017	R$ 1,874.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.	FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI	619	J
	2017	769	13-04-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.	ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA	620	F
	2017	16	30-03-2017	R$ 11,306.10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	621	J
	2017	13	30-03-2017	R$ 6,874.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	622	J
	2017	768	10-04-2017	R$ 2,105.26	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA PEDAGÓGICO NA SEMED.	GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS	623	F
	2017	753	04-04-2017	R$ 3,813.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMETO ANEXO.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	624	J
	2017	752	10-04-2017	R$ 3,007.60	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DEST... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA REF. MAR/17 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 009/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	625	J
	2017	2	30-03-2017	R$ 48,526.69	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VIN... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.	FOLHA DE PAGAMENTO	626	J
	2017	751	04-04-2017	R$ 12,483.10	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA REF. MAR/17 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 007/2017.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	627	J
	2017	750	25-04-2017	R$ 2,600.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE O1 (UMA) B... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE O1 (UMA) BOMBA INJETORA 04 CILINDROS PARA ESTA PREFEITURA.	ROMAR DIESEL RECUPERADORA LTDA	628	J
	2017	745	13-04-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MAS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.	MATHEUS DE SOUZA SERRÃO	629	F
	2017	7	30-03-2017	R$ 3,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CON... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	633	J
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