2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
324
 02-10-2017
R$ 350.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
4761
 F
2017
1,875
 31-10-2017
R$ 25,672.80
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1505 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1505 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
4762
 J
2017
535
 02-10-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
CLAUDIO PANTOJA
4763
 F
2017
325
 02-10-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
CLEIDE ROSARIO COSTA
4764
 F
2017
326
 02-10-2017
R$ 350.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
CLEUDIANE BESSA PRESTES
4765
 F
2017
261
 12-05-2017
R$ 106.51
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5521
 J
2017
536
 02-10-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
4766
 F
2017
327
 02-10-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
DAMASIO DA SILVA CARVALHO
4767
 F
2017
537
 02-10-2017
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
DAVID PAES DE OLIVEIRA
4768
 F
2017
1,877
 31-10-2017
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
4769
 J
2017
2,378
 31-10-2017
R$ 14,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2158 REFERENTE A FOLHA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2158 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
4770
 J
2017
2,379
 31-10-2017
R$ 54,095.96
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2157 REFER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2157 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
4771
 J
2017
151
 20-02-2017
R$ 20,067.65
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
INSS
4772
 J
2017
151
 22-03-2017
R$ 23,612.58
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
INSS
4773
 J
2017
152
 22-03-2017
R$ 1,324.78
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
INSS
4775
 J
2017
22
 22-03-2017
R$ 614.48
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAG... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
INSS
4807
 J
2017
2,385
 31-10-2017
R$ 699,143.98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº1877 DA FOLHA DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº1877 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
4809
 J
2017
2,386
 31-10-2017
R$ 749,249.55
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1648 REFERENTE A FOLHA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1648 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
4811
 J
2017
395
 06-10-2017
R$ 14,300.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
4812
 F
2017
1,800
 16-10-2017
R$ 47,538.10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº066/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº009/2017.
J. A RABELO EIRELE - ME
4814
 J

Constructor de Filtro