Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	1,805	23-10-2017	R$ 47,982.69	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.	J R JAPECA BARBOSA - ME	4816	J
	2017	1,756	10-09-2017	R$ 75,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO... mais PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DESCENTRALIZADA COM ENERGIA RENOVAVEL DO TIPO SOLAR FOTOVOLTAICA.	ASLAN SOLUÇÕES LTDA - ME	4818	J
	2017	575	31-08-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.	LEVY RODRIGUES DA SILVA	4820	F
	2017	2,251	20-09-2017	R$ 19,951.75	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIOANDO EM DOCUMENTO ANEXO.	FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR	4822	J
	2017	1,802	18-10-2017	R$ 48,285.88	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ALDEIA PIRANHA, ZONA RURAL, RIO IGAPÓ. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº065/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº008/2017.	GERALDO ALVES LIMA FILHO	4823	J
	2017	1,086	02-10-2017	R$ 2,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.	ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA	4825	F
	2017	540	02-10-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.	DORVAL COLARES FILHO	4827	F
	2017	544	02-10-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .	ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA	4828	F
	2017	1,091	02-10-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JORGE NA COMUNIDADE CASTANHAL.	JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO	4830	F
	2017	585	02-10-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.	MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO	4832	F
	2017	387	02-10-2017	R$ 2,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.	VANUZA CAMPOS PINHEIRO	4834	F
	2017	333	02-10-2017	R$ 700.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA. CONF 047/17.	EDUARDO DE SOUZA VIANA	4836	F
	2017	2,388	03-10-2017	R$ 145,144.20	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	4838	J
	2017	2,391	11-10-2017	R$ 15,472.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP	4840	J
	2017	2,393	26-10-2017	R$ 5,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REAL... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.	AVANI CRISTINA DE CAMPOS	4842	F
	2017	2,396	22-11-2017	R$ 30,030.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRAN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS, NO TRECHO BBA/MAO/BBA.	A. F. COIMBRA ME	4844	J
	2017	2,402	18-10-2017	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS COM FORNECIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	JAIME ARAUJO DOS SANTOS	4845	F
	2017	2,397	06-10-2017	R$ 4,363.85	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MAN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	4846	J
	2017	1,088	02-06-2017	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.	EDVALDO COUTINHO PAIXÃO	4847	F
	2017	2,399	09-10-2017	R$ 65,707.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL HOSPITA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL HOSPITALAR DE USO UNICO, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	R. M. NAVECA - EPP	4849	J
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