Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	262	10-10-2017	R$ 101.04	PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5875	J
	2017	902	13-10-2017	R$ 150.45	PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEIT... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5879	J
	2017	260	13-10-2017	R$ 177.13	PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5881	J
	2017	1,685	25-10-2017	R$ 89,711.18	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBIT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.	INSS	5883	J
	2017	2,759	29-12-2017	R$ 7,978.84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 D... mais VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA	6328	J
	2017	368	02-10-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.	MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA	5888	F
	2017	829	02-10-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.	ISTENILDE PALHETA DE SOUZA	5890	F
	2017	492	02-10-2017	R$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.	INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS	5892	F
	2017	178	02-10-2017	R$ 5,300.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.	MARLUCE SOARES PANTOJA	5894	F
	2017	635	16-10-2017	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DEST... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109	ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI	5896	J
	2017	181	16-10-2017	R$ 700.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚD... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.	JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO	5898	F
	2017	282	16-10-2017	R$ 700.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.	JOELMA GOES ROCHA	5900	F
	2017	281	16-10-2017	R$ 3,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. CT-020/17.	GEORGE PESTANA VIEIRA	5902	F
	2017	493	16-10-2017	R$ 1,425.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, SITUADO ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA AV. 13 DE MAIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FORMA DE ANEXO DO CONSELHO MUNICIPAÇ DE EDUCAÇÃO. CONF CT 110/17.	JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES	5903	F
	2017	141	06-10-2017	R$ 7,910.07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5905	J
	2017	2,409	20-10-2017	R$ 1,680.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL, ESCOLA E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE NOVA IZABEL.	ADONIAS GOMES LOPES	5907	F
	2017	2,412	02-10-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO	ARLETE VIEIRA DE SOUZA	5909	F
	2017	2,417	02-10-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIAO.	ADEMAR MARQUES DO CARMO	5914	F
	2017	2,413	02-10-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRAN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF A COMUNIDADE CUMATE, SAO JOSE, BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE.	ELTON JUNIOR FREITAS COUTINHO	5912	F
	2017	2,416	02-10-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.	EDNELSON LIMA DAMASCENO	5913	F
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