2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
1,186
 03-05-2017
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO, NO TRECHO DA COMUNIDADE TROCANÃ ATE A ESCOLA MUNIC. MIGUEL JOSÉ SANTANA.
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
5738
 F
2017
837
 03-05-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
5739
 F
2017
840
 03-05-2017
R$ 250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
5740
 F
2017
368
 03-05-2017
R$ 250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
5741
 F
2017
583
 03-05-2017
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVO HORIZONTE, NO RAMAL NOVO HORIZONTE.
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
5743
 F
2017
1,150
 31-05-2017
R$ 285.30
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5744
 J
2017
482
 10-03-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ESCOLA RURAL INDÍGENA DA ALDEIA MACAMBIRA-RIO CANUMÃ - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO.
RAIMUNDA CUNHA CARDOSO
5745
 F
2017
283
 03-05-2017
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
5746
 F
2017
895
 21-06-2017
R$ 5,570.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
5754
 J
2017
1,708
 14-07-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COM TRANSPORTE E MORADIA PARA ATLETAS DE KARATE.
ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
5756
 F
2017
1,710
 24-07-2017
R$ 550.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA 11ª CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
MIGUEL FERREIRA MEIRELLES
5758
 F
2017
1,757
 01-09-2017
R$ 13,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE ESQUIFES NO TRECHO MAO/BBA CONF PP Nª023/2017.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
5760
 J
2017
1,664
 21-07-2017
R$ 4,150.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL REF. MES JULHO/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
5762
 J
2017
263
 11-09-2017
R$ 189.95
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5767
 J
2017
263
 12-09-2017
R$ 102.97
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5769
 J
2017
264
 11-09-2017
R$ 146.12
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5771
 J
2017
902
 11-09-2017
R$ 258.35
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEIT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5773
 J
2017
261
 12-09-2017
R$ 160.31
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5775
 J
2017
279
 20-02-2017
R$ 3,378.21
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO S.C.F.V.
INSS
5747
 J
2017
280
 20-02-2017
R$ 1,246.23
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PROG... mais
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAIF.
INSS
5748
 J

Constructor de Filtro