2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
1,470
 23-06-2017
R$ 3,086.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PALCOS E ANDARES PARA PINTURA DA ESTATUA SANTO ANTONIO DE BORBA.
WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
5749
 F
2017
1,471
 02-06-2017
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA.
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
5751
 F
2017
530
 02-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
5753
 F
2017
364
 02-06-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
5755
 F
2017
1,757
 11-08-2017
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE ESQUIFES NO TRECHO MAO/BBA CONF PP Nª023/2017.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
5759
 J
2017
1,759
 04-09-2017
R$ 31,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
5761
 J
2017
1,952
 17-08-2017
R$ 3,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
5778
 J
2017
260
 11-09-2017
R$ 102.97
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5770
 J
2017
264
 12-09-2017
R$ 49.88
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5772
 J
2017
262
 11-09-2017
R$ 86.26
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5774
 J
2017
261
 12-09-2017
R$ 52.57
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5776
 J
2017
1,930
 11-08-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA.
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
5777
 F
2017
1,455
 22-06-2017
R$ 10,733.06
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CALHA NORTE.
MINISTERIO DA DEFESA
3025
 J
2017
427
 24-10-2017
R$ 9.40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
5780
 J
2017
2,475
 24-10-2017
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 31/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0275/2017-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
5781
 F
2017
427
 31-10-2017
R$ 9.40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
5782
 J
2017
427
 31-10-2017
R$ 9.40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
5783
 J
2017
2,176
 10-10-2017
R$ 5.01
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
5784
 J
2017
2,176
 30-10-2017
R$ 1.47
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
5785
 J
2017
427
 23-10-2017
R$ 9.40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
5786
 J

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