Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	858	05-05-2017	R$ 3,905.55	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº001/2017.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1052	J
	2017	859	05-05-2017	R$ 113.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQU... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GPL) - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº001/2017.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1053	J
	2017	867	05-05-2017	R$ 12,901.60	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	1054	J
	2017	869	11-04-2017	R$ 12,916.25	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARE... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.	WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1055	J
	2017	861	03-05-2017	R$ 11,598.80	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº 001/2017.	M. L. SOARES	1056	J
	2017	870	04-05-2017	R$ 1,637.70	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.	AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO	1129	J
	2017	862	03-05-2017	R$ 1,825.95	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº001/2017.	M. L. SOARES	1058	J
	2017	990	18-04-2017	R$ 2,015.92	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.	M. L. SOARES	1132	J
	2017	929	06-04-2017	R$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM FINALID... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CAPACTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE BETHA SAPO.	ANTONIA FRANCIANAYRE DE SOUZA	1088	F
	2017	836	07-04-2017	R$ 28,109.00	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICOS DIVERSOS, BEM COMO R... mais PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	1080	J
	2017	838	07-04-2017	R$ 5,940.00	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL PEÇAS DE REPOSIÇÃO, BEM COMO R... mais PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL PEÇAS DE REPOSIÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	1081	J
	2017	839	07-04-2017	R$ 5,347.50	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BEM C... mais PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	1082	J
	2017	849	07-06-2017	R$ 4,560.00	PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁR... mais PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA.	PEDRO ALEXANDRE MARQUES	1064	F
	2017	851	07-06-2017	R$ 1,854.00	PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁR... mais PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA.	PEDRO ALEXANDRE MARQUES	1065	F
	2017	912	18-05-2017	R$ 1,050.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 11/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0076/2017-GPMB.	DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO	1066	F
	2017	910	02-05-2017	R$ 17,676.30	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº008/2017.	R. M. NAVECA - EPP	1067	J
	2017	916	07-04-2017	R$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0074/2017-GPMB.	GILCINEIA ALVES IPI	1068	F
	2017	913	05-05-2017	R$ 1,782.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº001/2017.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1069	J
	2017	914	05-05-2017	R$ 1,130.00	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS, BEM... mais PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nº 001/2017.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1070	J
	2017	917	07-04-2017	R$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIÁRIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0075/2017-GPMB.	ANDERSON RAMOS DINIZ	1071	F
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