Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 53,190.37
2017
3,308
30-08-2017
30-08-2017
107
R$ 2,277.21
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,277.21
2017
3,309
30-08-2017
30-08-2017
58
R$ 5,005.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 5,005.10
2017
3,310
30-08-2017
30-08-2017
1,636
R$ 3,212.10
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
R$ 3,212.10
2017
3,311
30-08-2017
30-08-2017
93
R$ 633.29
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 633.29
2017
3,312
30-08-2017
30-08-2017
1,083
R$ 3,000.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 3,000.00
2017
3,313
30-08-2017
30-08-2017
1,079
R$ 2,811.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 2,811.00
2017
3,314
30-08-2017
30-08-2017
39
R$ 937.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 937.00
2017
3,315
30-08-2017
30-08-2017
17
R$ 1,030.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,030.70
2017
3,316
30-08-2017
30-08-2017
1,078
R$ 17,807.79
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 17,807.79
2017
3,317
30-08-2017
30-08-2017
57
R$ 3,793.12
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,793.12
2017
3,318
30-08-2017
30-08-2017
1,641
R$ 112,940.75
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 112,940.75
2017
3,319
30-08-2017
30-08-2017
13
R$ 3,553.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,553.70
2017
3,320
30-08-2017
30-08-2017
34
R$ 3,945.64
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,945.64
2017
3,321
30-08-2017
30-08-2017
1,639
R$ 12,477.35
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 12,477.35
2017
3,432
17-08-2017
17-08-2017
382
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
SIMÃO MARQUES DE SOUZA
R$ 1,500.00
2017
3,323
30-08-2017
30-08-2017
1,392
R$ 133,890.45
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 133,890.45
2017
3,324
10-08-2017
10-08-2017
364
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2017
3,325
21-08-2017
21-08-2017
340
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
FATIMA PASSOS DE SOUZA
R$ 200.00
2017
3,326
17-08-2017
17-08-2017
1,186
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO, NO TRECHO DA COMUNIDADE TROCANÃ ATE A ESCOLA MUNIC. MIGUEL JOSÉ SANTANA.