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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
DEODATO DAMASCENO VIEIRA
R$ 750.00
2017
6,548
31-12-2017
31-12-2017
850
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
R$ 800.00
2017
6,549
31-12-2017
31-12-2017
1,904
R$ 36,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS E CAMAROTES NOS TRECHOS BORBA/MANAUS/BORBA.
A. F. COIMBRA ME
R$ 36,150.00
2017
6,550
31-12-2017
31-12-2017
1,906
R$ 39,535.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES DE VOLUMES DIVERSOS, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
A. F. COIMBRA ME
R$ 39,535.00
2017
6,551
31-12-2017
31-12-2017
2,271
R$ 5,042.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE USINAGEM DIVERSAS.
RETIFICA DE MOTORES VIRGILIO LTDA
R$ 5,042.00
2017
6,552
31-12-2017
31-12-2017
2,272
R$ 4,958.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE USINAGEM DIVERSAS.
RETIFICA DE MOTORES VIRGILIO LTDA
R$ 4,958.00
2017
6,553
31-12-2017
31-12-2017
2,296
R$ 8,352.68
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARAO PREFEITO NOS TRECHOS MANAUS-BRASILIA-MANAUS, PARA PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DO PAR E EMENDAS PARLAMENTARES.
SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI -
R$ 8,352.68
2017
6,554
31-12-2017
31-12-2017
2,315
R$ 1,901.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
R C B PANTOJA EIRELI - ME
R$ 1,901.00
2017
6,555
31-12-2017
31-12-2017
2,316
R$ 16,509.23
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS DE PREDIO, COMUNIDADES RURAIS E MANUTENCÇÃO DE VEICULOS. CONF PP Nª018/2017.
M R BENTES E SOUZA
R$ 16,509.23
2017
6,556
31-12-2017
31-12-2017
2,503
R$ 3,060.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,060.50
2017
6,560
31-12-2017
31-12-2017
2,758
R$ 1,497.87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
R$ 57,098.70
2017
6,557
31-12-2017
31-12-2017
2,506
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL.
M. L. SOARES
R$ 11,598.80
2017
6,558
31-12-2017
31-12-2017
2,515
R$ 3,564.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,564.00
2017
6,559
31-12-2017
31-12-2017
2,520
R$ 56.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.