2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 4,266 06-10-2017 06-10-2017 574
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
JURIMAR GOMES COLARES
R$ 750.00
2017 4,267 02-10-2017 02-10-2017 1,874
R$ 7,824.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N59 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
R$ 7,824.00
2017 4,268 05-10-2017 05-10-2017 573
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA COMUNIDADE DE VILA ISABEL.
LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
R$ 200.00
2017 4,269 02-10-2017 02-10-2017 1,872
R$ 33,570.67
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1085 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 33,570.67
2017 4,270 02-10-2017 02-10-2017 75
R$ 7,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 7,500.00
2017 4,271 02-10-2017 02-10-2017 1,892
R$ 6,685.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 6,685.00
2017 4,272 06-10-2017 06-10-2017 360
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
MACIO ROCHA DE SOUZA
R$ 400.00
2017 4,273 06-10-2017 06-10-2017 579
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
MAILSON DE GOES DA SILVA
R$ 300.00
2017 4,274 06-10-2017 06-10-2017 580
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
MANOEL BORGES COIMBRA
R$ 2,000.00
2017 4,275 06-10-2017 06-10-2017 582
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
R$ 200.00
2017 4,276 06-10-2017 06-10-2017 362
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MANOEL LUIZ CORREIA
R$ 400.00
2017 4,277 06-10-2017 06-10-2017 361
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
R$ 300.00
2017 4,278 02-10-2017 02-10-2017 1,645
R$ 8,121.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº787 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 8,121.20
2017 4,279 06-10-2017 06-10-2017 363
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
MARGARETH ROSARIO COSTA
R$ 300.00
2017 4,280 05-10-2017 05-10-2017 837
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
R$ 400.00
2017 4,281 06-10-2017 06-10-2017 840
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
R$ 200.00
2017 4,282 06-10-2017 06-10-2017 367
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
R$ 300.00
2017 4,283 06-10-2017 06-10-2017 366
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
R$ 300.00
2017 4,284 06-10-2017 06-10-2017 843
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
R$ 800.00
2017 4,285 06-10-2017 06-10-2017 369
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
MARLON ALFAIA GUERREIRO
R$ 700.00
Total: R$ 73.056.049,84

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