2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 4,246 02-10-2017 02-10-2017 1,876
R$ 120,665.82
PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº1506 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
R$ 120,665.82
2017 4,247 02-10-2017 02-10-2017 1,871
R$ 74,788.63
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1509 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
R$ 74,788.63
2017 4,248 02-10-2017 02-10-2017 66
R$ 7,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 7,000.00
2017 4,249 02-10-2017 02-10-2017 1,081
R$ 19,000.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2017 4,250 02-10-2017 02-10-2017 1,082
R$ 9,000.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 9,000.00
2017 4,251 02-10-2017 02-10-2017 1,875
R$ 26,019.43
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1505 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 26,019.43
2017 4,252 02-10-2017 02-10-2017 82
R$ 3,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,000.00
2017 4,253 02-10-2017 02-10-2017 1,394
R$ 42,873.64
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº782 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 42,873.64
2017 4,254 02-10-2017 02-10-2017 2,144
R$ 16,555.12
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1634 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 16,555.12
2017 4,255 02-10-2017 02-10-2017 1,646
R$ 7,366.81
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº51 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
R$ 7,366.81
2017 4,256 06-10-2017 06-10-2017 349
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
JOCIANE PALHETA DE MELO
R$ 300.00
2017 4,257 06-10-2017 06-10-2017 353
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
JORGE PASSOS MORAES
R$ 700.00
2017 4,258 02-10-2017 02-10-2017 2,145
R$ 7,033.19
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
R$ 7,033.19
2017 4,259 06-10-2017 06-10-2017 834
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
R$ 200.00
2017 4,260 02-10-2017 02-10-2017 1,873
R$ 4,500.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO
R$ 4,500.00
2017 4,261 06-10-2017 06-10-2017 564
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
JOÃO DE SOUZA VIANA
R$ 200.00
2017 4,262 06-10-2017 06-10-2017 358
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO GUMERCINDO DA SILVA.
LOURENÇO FERNANDES DA SILVA
R$ 300.00
2017 4,263 06-10-2017 06-10-2017 1,452
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS EJA ESCOLA MUNINC. JOÃO RAMOS GONÇALVES, NA COMUNIDADE GUAJARA.
JORGE GOMES RAMOS
R$ 300.00
2017 4,264 06-10-2017 06-10-2017 351
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
R$ 300.00
2017 4,265 02-10-2017 02-10-2017 2,146
R$ 4,050.00
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO
R$ 4,050.00
Total: R$ 73.056.049,84

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