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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº008/2017-CPL.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 21,470.00
2017
2,198
20-06-2017
20-06-2017
1,552
R$ 2,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO(MANAUS/AM)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBA PARA PREFEITURA MUN. BORBA CONF. PORTARIA Nº 0142/2017-GPMB.
ANTONIO MAIA CIDADE
R$ 2,500.00
2017
4,520
30-08-2017
30-08-2017
41
R$ 4,707.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 4,707.00
2017
2,200
29-06-2017
29-06-2017
1,553
R$ 4,115.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE CONF. NF Nº4637.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 4,115.00
2017
4,480
23-02-2017
23-02-2017
10
R$ 1,445.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 1,445.80
2017
4,536
31-10-2017
31-10-2017
1,636
R$ 3,212.10
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
R$ 3,212.10
2017
2,202
20-06-2017
20-06-2017
1,554
R$ 900.00
PELA DESPESA PAGA COM CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E POUSADA PARA VIAJAR AO MANAUS/AM EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº0141/2017-GPMB.
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
R$ 900.00
2017
2,203
21-06-2017
21-06-2017
1,559
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0562/2017 - SEMSA.
TANIA REYNA DIAZ
R$ 2,000.00
2017
2,204
21-06-2017
21-06-2017
1,560
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0564/2017 - SEMSA.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2017
2,205
30-06-2017
30-06-2017
52
R$ 3,588.62
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,588.62
2017
2,206
21-06-2017
21-06-2017
1,561
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0560/2017 - SEMSA.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2017
2,207
30-06-2017
30-06-2017
1,515
R$ 18,161.11
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 18,161.11
2017
2,209
21-06-2017
21-06-2017
1,562
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0561/2017 - SEMSA.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2017
2,210
21-06-2017
21-06-2017
1,563
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0563/2017 - SEMSA.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2017
2,211
23-06-2017
23-06-2017
1,565
R$ 3,780.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SOM DE BAR NOS FESTEJOS DE SAO BATISTA NO DISTRITO DE AXINIM PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
LIDSON DA FONSECA CORREA
R$ 3,780.00
2017
2,212
30-06-2017
30-06-2017
1,084
R$ 3,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIO DE ENDEMIAS.
FOPAG - ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO
R$ 3,500.00
2017
2,213
28-06-2017
28-06-2017
1,586
R$ 100.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS.
ERIKA SILVA DE ARRUDA
R$ 100.00
2017
2,214
21-06-2017
21-06-2017
1,564
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PREMIAÇÕES DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE VILA DE AXINIM, RIO MADEIRA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TANIA MARIA DA CRUZ BATISTA
R$ 5,000.00
2017
2,215
29-06-2017
29-06-2017
1,573
R$ 789.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DE EQUIPE DA UBSF IGARACU, CONF. PP Nº009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 789.00
2017
2,216
30-06-2017
30-06-2017
1,574
R$ 1,296.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº007/2017.