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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
R$ 300.00
2017
2,395
23-06-2017
23-06-2017
310
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
R$ 200.00
2017
2,396
09-06-2017
09-06-2017
1,516
R$ 54,206.75
PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº43 REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 54,206.75
2017
2,397
23-06-2017
23-06-2017
312
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
R$ 600.00
2017
2,398
09-06-2017
09-06-2017
798
R$ 10,759.62
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº78 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 1º DO 13º SALARIO.
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 10,759.62
2017
2,399
23-06-2017
23-06-2017
519
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
R$ 300.00
2017
2,400
09-06-2017
09-06-2017
45
R$ 2,147.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,147.30
2017
2,401
23-06-2017
23-06-2017
313
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. AGOSTINHO DE GOES. CONFORME CT 027/17.
ALCINEIA SARMENTO ROLLIN
R$ 200.00
2017
2,402
23-06-2017
23-06-2017
523
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
ALDERLON QUEIROZ DE LIMA
R$ 300.00
2017
2,403
23-06-2017
23-06-2017
808
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
ALDIMAR ALMEIDA DE QUEIROZ
R$ 1,000.00
2017
2,404
09-06-2017
09-06-2017
1,080
R$ 10,260.89
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº650 REFERENTE1º PARC. DO 13º SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 10,260.89
2017
2,405
23-06-2017
23-06-2017
314
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
R$ 1,500.00
2017
2,406
23-06-2017
23-06-2017
315
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
R$ 500.00
2017
2,407
09-06-2017
09-06-2017
54
R$ 3,431.63
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,431.63
2017
2,408
23-06-2017
23-06-2017
524
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
AMILTON MOREIRA BRAZ
R$ 2,500.00
2017
2,409
23-06-2017
23-06-2017
525
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ANDELSON DA FONSECA MELO
R$ 2,500.00
2017
2,411
23-06-2017
23-06-2017
529
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
R$ 500.00
2017
2,412
09-06-2017
09-06-2017
793
R$ 13,834.03
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº649 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 1º PARC. DO 13º SALARIO.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 13,834.03
2017
2,413
09-06-2017
09-06-2017
1,394
R$ 934.24
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº782 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 1º PARC. DO 13º SALARIO.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 934.24
2017
2,414
09-06-2017
09-06-2017
82
R$ 1,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.