2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,426 25-08-2017 25-08-2017 380
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
R$ 300.00
2017 3,427 25-08-2017 25-08-2017 614
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
R$ 300.00
2017 3,428 25-08-2017 25-08-2017 612
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
SERGIO DOS SANTOS PINTO
R$ 200.00
2017 3,429 25-08-2017 25-08-2017 616
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
TALLES SOUZA VALENTE
R$ 250.00
2017 3,430 30-08-2017 30-08-2017 1,887
R$ 10,693.49
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª11 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 10,693.49
2017 3,431 17-08-2017 17-08-2017 613
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
SIDNEY BRITO DE SOUZA
R$ 700.00
2017 3,433 17-08-2017 17-08-2017 615
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
R$ 1,000.00
2017 3,434 30-08-2017 30-08-2017 1,085
R$ 8,053.05
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 8,053.05
2017 3,435 30-08-2017 30-08-2017 19
R$ 6,874.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,874.00
2017 3,436 30-08-2017 30-08-2017 1,888
R$ 54,953.67
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 54,953.67
2017 3,437 17-08-2017 17-08-2017 850
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
R$ 800.00
2017 3,438 30-08-2017 30-08-2017 1,889
R$ 64,869.65
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1628 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
R$ 64,869.65
2017 3,439 17-08-2017 17-08-2017 375
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
R$ 500.00
2017 3,440 17-08-2017 17-08-2017 379
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
RITO NONATO DA SILVA
R$ 800.00
2017 3,441 17-08-2017 17-08-2017 374
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
RAILSON RIBEIRO GAMA
R$ 1,300.00
2017 3,442 17-08-2017 17-08-2017 856
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
R$ 3,000.00
2017 3,766 25-08-2017 25-08-2017 263
R$ 102.97
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.97
2017 3,443 17-08-2017 17-08-2017 606
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
R$ 2,000.00
2017 3,444 30-08-2017 30-08-2017 87
R$ 3,748.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,748.00
2017 3,445 30-08-2017 30-08-2017 1,890
R$ 6,631.69
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª08 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 6,631.69
Total: R$ 73.056.049,84

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