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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.
ELIEZER PERPETUA SOARES
R$ 300.00
2017
3,406
21-08-2017
21-08-2017
546
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
R$ 300.00
2017
3,407
21-08-2017
21-08-2017
339
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
ERIVANE ACO PINHEIRO
R$ 300.00
2017
3,408
11-08-2017
11-08-2017
1,361
R$ 14,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
R$ 14,650.00
2017
3,410
10-08-2017
10-08-2017
187
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 1,500.00
2017
3,411
10-08-2017
10-08-2017
188
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2017
3,412
10-08-2017
10-08-2017
394
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2017
3,413
30-08-2017
30-08-2017
1,883
R$ 7,233.30
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª14 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 7,233.30
2017
3,414
30-08-2017
30-08-2017
1,884
R$ 6,180.15
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 6,180.15
2017
3,874
18-08-2017
18-08-2017
427
R$ 9.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2017
3,416
30-08-2017
30-08-2017
1,885
R$ 1,581.84
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª66 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 1,581.84
2017
3,417
21-08-2017
21-08-2017
349
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
JOCIANE PALHETA DE MELO
R$ 300.00
2017
3,418
17-08-2017
17-08-2017
590
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
NAILSON CASTRO SERRÃO DOS SANTOS
R$ 1,600.00
2017
3,419
21-08-2017
21-08-2017
828
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
HITANLAS COUTINHO LOPES
R$ 300.00
2017
3,420
17-08-2017
17-08-2017
385
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.
VALMIR QUEIROZ DE SÁ
R$ 600.00
2017
3,421
30-08-2017
30-08-2017
1,886
R$ 9,439.46
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª98 REFERENTE A FOPAG DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (1).
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS
R$ 9,439.46
2017
3,422
25-08-2017
25-08-2017
383
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
VALDECI LOPES NUNES
R$ 300.00
2017
3,423
25-08-2017
25-08-2017
386
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
R$ 300.00
2017
3,424
17-08-2017
17-08-2017
621
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
R$ 2,000.00
2017
3,425
17-08-2017
17-08-2017
384
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.