2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,605 23-08-2017 23-08-2017 1,933
R$ 8,084.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 8,084.50
2017 3,606 10-08-2017 10-08-2017 1,934
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
ANA RITA DOS SANTOS ALMEIDA
R$ 500.00
2017 3,607 07-08-2017 07-08-2017 1,935
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
ZILDA BRASIL LABORDA
R$ 200.00
2017 6,300 31-12-2017 31-12-2017 2,531
R$ 172.24
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 172.24
2017 3,609 08-09-2017 08-09-2017 1,937
R$ 1,568.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 1,568.20
2017 3,610 08-09-2017 08-09-2017 1,938
R$ 4,756.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 4,756.50
2017 3,611 04-09-2017 04-09-2017 1,939
R$ 3,590.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,590.80
2017 3,612 08-09-2017 08-09-2017 1,940
R$ 6,468.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,468.40
2017 3,613 02-08-2017 02-08-2017 1,941
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A EQUIPE SEMED INTINERANTE A COMUNIDADE ESCOLAR COMO EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PRINCIPALMENTE DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE ALUNOS.
MIRIANE GALVÃO BARBALHO
R$ 400.00
2017 3,614 23-08-2017 23-08-2017 1,942
R$ 9,015.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSAS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 9,015.50
2017 3,615 04-09-2017 04-09-2017 1,943
R$ 2,174.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 2,174.70
2017 3,616 08-09-2017 08-09-2017 1,944
R$ 1,072.88
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2017.
M. L. SOARES
R$ 1,072.88
2017 3,617 08-09-2017 08-09-2017 1,945
R$ 2,912.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,912.00
2017 3,618 02-08-2017 02-08-2017 1,946
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 1ªCONGRESSO KIDS NA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS.
GECILANDRE DA PAIXÃO E SILVA
R$ 2,000.00
2017 3,619 23-08-2017 23-08-2017 1,947
R$ 4,205.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 4,205.50
2017 3,620 04-09-2017 04-09-2017 1,948
R$ 5,355.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 5,355.50
2017 3,621 04-09-2017 04-09-2017 1,949
R$ 5,164.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 5,164.90
2017 3,622 26-10-2017 26-10-2017 1,950
R$ 3,710.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, BEM COMO RELACIONADO.
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
R$ 3,710.00
2017 3,623 03-08-2017 03-08-2017 1,951
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 09/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0174/2017-GPMB.
GILCINEIA ALVES IPI
R$ 660.00
2017 3,624 04-08-2017 04-08-2017 1,953
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, SOM E DESLOCAMENTO DE 02 (DOIS)GUARDAS MUNIC, PARA MANTER A ORDEM E SEGURANÇA DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA - ASSENTAMENTO DO PUXURIZAL.
WALDEMARINA VALENTE ASSIS
R$ 2,000.00
Total: R$ 73.056.049,84

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