2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,584 11-08-2017 11-08-2017 532
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
ANTONIO CESAR MACHADO
R$ 2,500.00
2017 1,970 08-05-2017 08-05-2017 556
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
R$ 700.00
2017 3,586 30-08-2017 30-08-2017 1,892
R$ 2,472.71
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 2,472.71
2017 3,587 13-10-2017 13-10-2017 1,900
R$ 42,936.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
R$ 42,936.00
2017 3,588 18-10-2017 18-10-2017 1,898
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO AO COMBATE AO INCÊNCDIO FLORESTAL.
ELSON LEITE MOREIRA
R$ 937.00
2017 3,590 14-08-2017 14-08-2017 1,903
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM BUENOS AIRES PARA DISPUTAR O PAN-AMERICANO SUB-14,CADETE, JUNIOR E SUB-21.
ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
R$ 3,000.00
2017 3,591 03-10-2017 03-10-2017 1,902
R$ 36,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS SERVERÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTE USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
A. F. COIMBRA ME
R$ 36,400.00
2017 3,592 17-08-2017 17-08-2017 1,905
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFRENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS COMUNIDADES RURAIS.
CARLOS JOSE DA SILVA
R$ 1,500.00
2017 3,593 04-09-2017 04-09-2017 1,907
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO.
M. L. SOARES
R$ 11,598.80
2017 3,594 19-10-2017 19-10-2017 1,908
R$ 1,352.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA MACA, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
DENIZIA DA FONSECA VIEIRA
R$ 1,352.00
2017 3,900 15-09-2017 15-09-2017 182
R$ 2,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
R$ 2,500.00
2017 3,596 24-08-2017 25-08-2017 1,915
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA DO POSTO UBS OTACIAS BATISTA.
MANOEL PEREIRA FERNANDES
R$ 950.00
2017 3,597 07-11-2017 07-11-2017 1,891
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA RECARGA,MEDICAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
R$ 1,000.00
2017 3,598 03-08-2017 03-08-2017 1,894
R$ 60,457.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PP N°015/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 60,457.00
2017 3,599 29-12-2017 29-12-2017 1,895
R$ 304.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNIPAL DE ENSINO.
MARIA DE SA CAMPOS
R$ 304.00
2017 3,600 04-10-2017 04-10-2017 1,931
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 1,200.00
2017 6,155 29-12-2017 29-12-2017 1,896
R$ 496.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.
MARIA DE SA CAMPOS
R$ 496.00
2017 3,602 24-08-2017 24-08-2017 1,897
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA BÁSICA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.CONF PP N°008/2017
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 3,300.00
2017 3,930 21-09-2017 21-09-2017 530
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
R$ 2,000.00
2017 3,604 23-08-2017 23-08-2017 1,932
R$ 14,065.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES VO MUNDOCA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 14,065.00
Total: R$ 73.056.049,84

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