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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
R$ 1,250.00
2017
2,561
10-07-2017
10-07-2017
315
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
R$ 250.00
2017
2,562
10-07-2017
10-07-2017
533
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO RAIMUNDO.
CARLOS STEFESON SARMENTO GUEDES
R$ 100.00
2017
2,563
10-07-2017
10-07-2017
311
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
R$ 150.00
2017
2,564
10-07-2017
10-07-2017
325
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
CLEIDE ROSARIO COSTA
R$ 150.00
2017
2,565
10-07-2017
10-07-2017
529
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
R$ 250.00
2017
2,566
31-07-2017
31-07-2017
1,639
R$ 7,691.30
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 7,691.30
2017
2,567
10-07-2017
10-07-2017
535
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
CLAUDIO PANTOJA
R$ 1,000.00
2017
2,568
10-07-2017
10-07-2017
313
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. AGOSTINHO DE GOES. CONFORME CT 027/17.
ALCINEIA SARMENTO ROLLIN
R$ 100.00
2017
2,569
10-07-2017
10-07-2017
312
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
R$ 300.00
2017
2,570
31-07-2017
31-07-2017
61
R$ 12,784.63
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 12,784.63
2017
2,571
10-07-2017
10-07-2017
525
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ANDELSON DA FONSECA MELO
R$ 1,250.00
2017
2,572
31-07-2017
31-07-2017
13
R$ 10,287.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 10,287.00
2017
2,573
10-07-2017
10-07-2017
518
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ , NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
AGLAILDO REIS DE SOUZA
R$ 750.00
2017
2,574
10-07-2017
10-07-2017
1,087
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVA UNIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
ANGELA TORRES GUERREIRO
R$ 100.00
2017
2,575
10-07-2017
10-07-2017
316
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
ARI FONSECA VIEIRA
R$ 750.00
2017
2,576
31-07-2017
31-07-2017
32
R$ 629.47
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 629.47
2017
2,577
10-07-2017
10-07-2017
310
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
R$ 150.00
2017
2,771
09-06-2017
09-06-2017
100
R$ 1,228.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,228.00
2017
2,578
10-07-2017
10-07-2017
324
R$ 175.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.