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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 3,500.00
2017
2,759
31-07-2017
31-07-2017
1,518
R$ 70,271.39
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 70,271.39
2017
2,760
31-07-2017
31-07-2017
1,082
R$ 9,000.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 9,000.00
2017
4,481
30-03-2017
30-03-2017
10
R$ 2,891.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 2,891.60
2017
2,762
31-07-2017
31-07-2017
1,515
R$ 25,709.90
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 25,709.90
2017
2,763
09-06-2017
09-06-2017
29
R$ 1,405.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,405.50
2017
2,764
30-06-2017
30-06-2017
1,076
R$ 59,291.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
R$ 59,291.55
2017
2,765
30-06-2017
30-06-2017
89
R$ 67,067.49
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 67,067.49
2017
2,768
22-06-2017
22-06-2017
427
R$ 8.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 8.80
2017
2,769
23-06-2017
23-06-2017
427
R$ 8.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 8.80
2017
2,843
05-06-2017
05-06-2017
1,305
R$ 90,972.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº015/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 90,972.92
2017
2,772
22-06-2017
22-06-2017
574
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
JURIMAR GOMES COLARES
R$ 750.00
2017
2,287
05-07-2017
05-07-2017
860
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
ROBENILDA MARIA SANTOS
R$ 2,500.00
2017
2,866
02-08-2017
02-08-2017
1,673
R$ 3,795.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 3,795.70
2017
2,776
24-07-2017
24-07-2017
1,665
R$ 9,242.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL REF. MES JULHO/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 9,242.00
2017
2,777
07-07-2017
07-07-2017
1,666
R$ 2,480.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E CILIMDRO ESCRAVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
R$ 2,480.00
2017
2,778
04-07-2017
04-07-2017
1,667
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2017
2,779
04-07-2017
04-07-2017
1,668
R$ 1,200.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL RELATIVO AOS FESTEJOS DE SAO PEDRO 2017, NA COMUNIDADE CAIÇARA, RIO MADEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
IZONIL DE CASTRO VIANA
R$ 1,200.00
2017
2,781
24-07-2017
24-07-2017
1,675
R$ 14,139.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,REF. MES JULHO /2017, CONFORME OFICIO Nº0715/2017-SEMSA, PP Nº007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 14,139.10
2017
2,782
24-07-2017
24-07-2017
1,676
R$ 7,590.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES HOSPITALAR VO MUNDOCA, RELATIVO MES JULHO/2017, CONFORME OFICIO Nº0716/2017-SEMSA, PP 009/2017.