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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
TALITA ALENCAR DE ASSIS
R$ 200.00
2017
3,789
11-08-2017
11-08-2017
1,472
R$ 470.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
ISA DIANA COUTINHO DE SOUZA MARTINS
R$ 470.00
2017
3,790
15-08-2017
08-09-2017
1,651
R$ 153,712.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 001/2017-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 153,712.35
2017
3,791
04-08-2017
04-08-2017
1,845
R$ 1,700.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DPOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, JULHO/2017.
ELVES AUZIER PEREIRA
R$ 1,700.00
2017
3,792
10-08-2017
08-09-2017
1,766
R$ 4,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA CANTORA DAMARES NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NO SIA 14/07/2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS EVANGELICOS.
RONIELE DA SILVA DE OLIVEIRA
R$ 4,000.00
2017
3,793
08-08-2017
08-08-2017
1,846
R$ 200.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2017
3,794
04-08-2017
15-09-2017
1,662
R$ 850.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRTESTADOIS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DA COMUNIDADE ALDEIA VILA NOVA REF. MES JULHO/2017, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
R$ 850.00
2017
3,795
15-08-2017
15-08-2017
1,833
R$ 22,750.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
R$ 22,750.00
2017
4,540
21-08-2017
19-09-2017
1,663
R$ 6,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
R$ 6,500.00
2017
3,797
22-08-2017
06-09-2017
1,671
R$ 77,467.25
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO CONF. PP Nº015/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 77,467.25
2017
3,798
22-08-2017
06-09-2017
1,672
R$ 77,467.25
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO CONF. PP Nº015/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 77,467.25
2017
3,799
26-07-2017
06-09-2017
1,761
R$ 49,992.00
PELA DESPESA PAGA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AMAZONAS, CONFORME PP Nº010/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 49,992.00
2017
3,800
16-08-2017
15-09-2017
1,744
R$ 1,830.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTEA PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 14º MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, XXXIII CONGRESS0 NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO CENTRO DE CONVENÇOES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA-DF.
SD VIAGENS TURISMO LTDA ME
R$ 1,830.00
2017
3,801
10-08-2017
08-09-2017
1,765
R$ 5,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA CANTORA DAMARES NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NO SIA 14/07/2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS EVANGELICOS.
EDNILSON MORAES DE OLIVEIRA
R$ 5,000.00
2017
3,802
21-07-2017
11-09-2017
1,648
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECIVEIS FORNECIDOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 1,500.00
2017
3,803
21-07-2017
11-09-2017
1,649
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONFORME PP 009/2017.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 1,500.00
2017
3,804
28-07-2017
02-08-2017
1,650
R$ 710.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONFORME PP 001/2017-CPL.
M. L. SOARES
R$ 710.00
2017
3,805
07-07-2017
08-09-2017
1,659
R$ 58,135.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO PARA A SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL MES JULHO/2017, CONFORME OFICIO Nº0732/2017-SEMSA, PP 012/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 58,135.00
2017
3,806
31-08-2017
31-08-2017
427
R$ 272.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 272.60
2017
3,807
07-07-2017
08-09-2017
1,715
R$ 21,150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP 013/2017, OFICIO Nº0730/2017.