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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 14,129.50
2017
4,025
17-08-2017
17-08-2017
1,692
R$ 5,098.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 5,098.60
2017
4,026
17-08-2017
17-08-2017
1,693
R$ 243.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 243.60
2017
4,027
16-08-2017
16-08-2017
1,686
R$ 7,148.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
F G CAMPOS - ME
R$ 7,148.30
2017
4,028
02-08-2017
02-08-2017
1,266
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 18/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 115/2017-GPMB.
FELIPE QUEIROZ PANTOJA
R$ 450.00
2017
4,029
07-08-2017
07-08-2017
1,583
R$ 2,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRESENTAÇAO DOS FESEJOS DE SAO JOAO NO DISTRITO DO AXINIM.
RAIDAN FERNANDES REGES
R$ 2,500.00
2017
4,030
07-08-2017
07-08-2017
393
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPEESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS SEMIFINAIS DO CAMP. MUN. DE FUTEBOL DE CAMPO VERSAÕ 2017.
VANIEL GUILHERME MACIEL
R$ 900.00
2017
4,031
07-08-2017
07-08-2017
687
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPEESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMP. MUN. DE FUTEBOL DE CAMPO VERSAÕ 2017.
VANIEL GUILHERME MACIEL
R$ 900.00
2017
4,032
07-08-2017
07-08-2017
1,298
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA.
VANIEL GUILHERME MACIEL
R$ 1,200.00
2017
4,033
08-08-2017
08-08-2017
651
R$ 454.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBO DIVERSOS.
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
R$ 454.00
2017
4,034
08-08-2017
08-08-2017
1,544
R$ 1,170.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERFVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DOS SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
ELSON LEITE MOREIRA
R$ 1,170.00
2017
4,035
09-08-2017
09-08-2017
178
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
MARLUCE SOARES PANTOJA
R$ 5,300.00
2017
4,036
09-08-2017
09-08-2017
806
R$ 6,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
R$ 6,000.00
2017
4,037
11-08-2017
11-08-2017
1,351
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARCIANO R GOMES EIRELI - ME
R$ 200.00
2017
4,038
11-08-2017
11-08-2017
516
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE JANDAIRA.
ADELSON SÁ DE SOUZA
R$ 300.00
2017
4,039
11-08-2017
11-08-2017
1,703
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTEÇÃO DO EMPENHO Nª658 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATE A ESCOLA M. SÃO SEBASTIÃO.
ADELSON SÁ DE SOUZA
R$ 400.00
2017
4,040
11-08-2017
11-08-2017
860
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
ROBENILDA MARIA SANTOS
R$ 2,500.00
2017
4,041
10-08-2017
10-08-2017
491
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO LEVE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO DISTRITO DE CANUMÃ. CONF CT 116/17.
JOSE BATISTA GARCIA
R$ 2,000.00
2017
4,042
14-08-2017
14-08-2017
1,994
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LOURDES PEREIRA SOARES
R$ 300.00
2017
4,043
22-08-2017
22-08-2017
853
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.