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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 4,863.29
2017
5,123
22-11-2017
22-11-2017
1,689
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A A LOCACAO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA, DESTINADO A REMOCAO DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA,RIO AUTAZ ACU, PARA SEDE DO MUNICIPIO.
ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
R$ 1,500.00
2017
5,115
22-09-2017
22-09-2017
346
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
IVANILSON CASCAES SERRÃO
R$ 600.00
2017
5,116
22-09-2017
22-09-2017
1,929
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
IVANILSON CASCAES SERRÃO
R$ 600.00
2017
5,117
31-05-2017
31-05-2017
1,140
R$ 27,835.64
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 27,835.64
2017
5,119
24-05-2017
24-05-2017
1,142
R$ 15,557.75
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 15,557.75
2017
5,121
28-11-2017
28-11-2017
2,594
R$ 1,427.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR ADELINO COSTA.
JORGE AUGUSTO MAKLOUF MARQUES
R$ 1,427.00
2017
5,122
17-11-2017
17-11-2017
1,463
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP PARA OS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DA SEMED NA AREAS RURAIS RIO MADEIRA ACIMA.
ANIZIA BENTES DE SOUZA
R$ 1,500.00
2017
5,124
21-09-2017
21-09-2017
2,183
R$ 13,719.81
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 13,719.81
2017
5,125
22-11-2017
22-11-2017
1,689
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A A LOCACAO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA, DESTINADO A REMOCAO DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA,RIO AUTAZ ACU, PARA SEDE DO MUNICIPIO.
ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
R$ 1,500.00
2017
5,127
17-11-2017
17-11-2017
184
R$ 3,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 3,000.00
2017
5,129
16-11-2017
16-11-2017
496
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 5,000.00
2017
5,130
16-11-2017
16-11-2017
186
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2017
5,131
16-11-2017
16-11-2017
187
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 1,500.00
2017
5,132
16-11-2017
16-11-2017
188
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2017
5,135
16-11-2017
16-11-2017
805
R$ 2,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
R$ 2,500.00
2017
5,136
18-10-2017
18-10-2017
1,457
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 3,600.00
2017
5,137
17-10-2017
17-10-2017
1,456
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 3,000.00
2017
5,138
16-11-2017
16-11-2017
190
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2017
5,139
16-11-2017
16-11-2017
494
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.