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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
R$ 5,159.70
2017
4,004
11-08-2017
11-08-2017
37
R$ 1,274.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,274.00
2017
4,005
11-08-2017
11-08-2017
72
R$ 4,267.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,267.90
2017
4,006
11-08-2017
11-08-2017
1,884
R$ 1,337.70
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 1,337.70
2017
4,007
11-08-2017
11-08-2017
1,882
R$ 1,019.20
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
R$ 1,019.20
2017
4,008
11-08-2017
11-08-2017
795
R$ 16,307.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 16,307.20
2017
4,009
04-10-2017
04-10-2017
1,677
R$ 800.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 800.00
2017
4,010
04-08-2017
04-08-2017
1,540
R$ 500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTONIO, SAO JOAO(DISTRITO DE AXINIM)E(SAO PEDRO(VILA DE CAIÇARA) PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONF. NF Nº027531.
DENIVAL BARBOSA DE CASTRO
R$ 500.00
2017
4,011
11-08-2017
11-08-2017
1,379
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 10/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 130/2017-GPMB.
ELISMARA SALVADOR TEIXEIRA
R$ 1,050.00
2017
4,012
10-08-2017
10-08-2017
491
R$ 1,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO LEVE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO DISTRITO DE CANUMÃ. CONF CT 116/17.
JOSE BATISTA GARCIA
R$ 1,900.00
2017
4,013
08-08-2017
08-08-2017
101
R$ 3,675.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2017
4,014
09-08-2017
09-08-2017
181
R$ 700.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
R$ 700.00
2017
4,015
09-08-2017
09-08-2017
176
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
R$ 2,000.00
2017
4,016
09-08-2017
09-08-2017
635
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
R$ 1,500.00
2017
4,017
09-08-2017
09-08-2017
282
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
JOELMA GOES ROCHA
R$ 700.00
2017
4,018
09-08-2017
09-08-2017
180
R$ 800.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
ELIETE MODA DE SOUZA
R$ 800.00
2017
4,019
09-08-2017
09-08-2017
177
R$ 400.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
CORACY LOPES DE SOUZA
R$ 400.00
2017
4,020
09-08-2017
09-08-2017
281
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. CT-020/17.
GEORGE PESTANA VIEIRA
R$ 3,500.00
2017
4,021
22-08-2017
22-08-2017
493
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA AV. 13 DE MAIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FORMA DE ANEXO DO CONSELHO MUNICIPAÇ DE EDUCAÇÃO. CONF CT 110/17.
JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES
R$ 1,500.00
2017
4,023
11-08-2017
11-08-2017
2,022
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.