2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,982 22-09-2017 22-09-2017 613
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
SIDNEY BRITO DE SOUZA
R$ 700.00
2017 3,983 22-09-2017 22-09-2017 382
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
SIMÃO MARQUES DE SOUZA
R$ 1,500.00
2017 3,984 22-09-2017 22-09-2017 615
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
R$ 1,000.00
2017 3,985 22-09-2017 22-09-2017 853
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
RAIMUNDO CAMPOS DE SÁ
R$ 2,000.00
2017 3,986 22-09-2017 22-09-2017 602
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
PEDRO PEREIRA BARBOSA
R$ 2,500.00
2017 3,987 06-09-2017 06-09-2017 389
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
R$ 350.00
2017 3,988 06-09-2017 06-09-2017 868
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
WALDINA DINIZ TAVARES
R$ 350.00
2017 3,989 11-09-2017 11-09-2017 381
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO
R$ 250.00
2017 3,990 11-09-2017 11-09-2017 872
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
WILDILAN BARBOSA COLARES
R$ 300.00
2017 3,992 17-08-2017 17-08-2017 1,702
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL - NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
MARIA APARECIDA COLARES DA SILVA
R$ 300.00
2017 3,993 22-08-2017 22-08-2017 1,700
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE ARANAQUARA ATE A ESC. MUNIC. INDIGENA SÃO FRANCISCO.
GEANE ASSUNÇÃO SOARES
R$ 2,000.00
2017 3,994 31-08-2017 31-08-2017 1,699
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURUAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA PINHEIRO.
ROZANILDA VIEIRA GOES
R$ 400.00
2017 3,995 31-08-2017 31-08-2017 1,697
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2017 3,996 20-09-2017 20-09-2017 1,701
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE CURUÇA.
JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL
R$ 350.00
2017 3,997 11-08-2017 11-08-2017 1,888
R$ 9,898.98
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 9,898.98
2017 3,998 11-08-2017 11-08-2017 1,888
R$ 7,325.50
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 7,325.50
2017 3,999 20-09-2017 20-09-2017 1,702
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL - NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
MARIA APARECIDA COLARES DA SILVA
R$ 300.00
2017 4,000 11-08-2017 11-08-2017 1,638
R$ 9,332.05
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 9,332.05
2017 4,001 11-08-2017 11-08-2017 1,638
R$ 1,210.30
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 1,210.30
2017 4,002 11-08-2017 11-08-2017 1,635
R$ 26,053.30
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
R$ 26,053.30
Total: R$ 73.056.049,84

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