2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 5,072 07-12-2017 07-12-2017 2,519
R$ 3,564.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,564.00
2017 6,531 02-10-2017 02-10-2017 497
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 1,500.00
2017 5,074 16-11-2017 16-11-2017 2,579
R$ 249,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 249,480.00
2017 5,075 16-11-2017 16-11-2017 2,580
R$ 5,932.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 5,932.50
2017 5,076 17-11-2017 17-11-2017 2,581
R$ 6,750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A QUADRO BRANCO 2,20X1,10M MOLDURA EM MADEIRA, MATERIA PRIMA EMPREGADA CHAPA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM MELANINA BRANCA BRILHANTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 6,750.00
2017 5,077 07-11-2017 07-11-2017 2,588
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇAO, PASSAGENS E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07/11 A 10/11 CONFORME A PORTARIA Nº0286/2017-GPMB.
ADRIANA DA SILVA FERREIRA
R$ 600.00
2017 5,078 07-11-2017 07-11-2017 2,589
R$ 360.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇAO, PASSAGENS E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07/11 A 10/11 CONFORME A PORTARIA Nº0287/2017-GPMB.
RHUANA THALIA DE SOUZA REMBOSKI
R$ 360.00
2017 5,080 12-09-2017 12-09-2017 1,045
R$ 340.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA ATENDER NECESSICADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
R$ 340.00
2017 5,081 15-09-2017 15-09-2017 1,135
R$ 1,110.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS VIDRAÇARIA DAS INDEPENDENCIAS DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO DO LIRA.
JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
R$ 1,110.00
2017 5,082 15-09-2017 15-09-2017 1,248
R$ 3,190.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET PARA REALIZAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES NO DISTRITO DE AXINIM.
MARLISE SERRÃO VINHOTE
R$ 3,190.00
2017 5,083 15-09-2017 15-09-2017 1,422
R$ 750.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O ESTADO AMAZONAS/MANAUS PARA DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS PARA DAR CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº0494/2017.
PATRICIA BARBOSA PINHEIRO
R$ 750.00
2017 5,084 22-11-2017 22-11-2017 2,610
R$ 6,750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 6,750.00
2017 5,085 29-11-2017 29-11-2017 2,591
R$ 1,427.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS PARTES EXTERNAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR ADELINO COSTA.
MAURICIO COSTA DE SA
R$ 1,427.00
2017 5,086 06-09-2017 06-09-2017 2,177
R$ 25.66
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 25.66
2017 5,087 29-11-2017 29-11-2017 2,592
R$ 1,427.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR ADELINO COSTA.
MARCELO DA SILVA RODRIGUES
R$ 1,427.00
2017 5,948 13-11-2017 13-11-2017 2,526
R$ 16,844.51
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
BORBAPREV
R$ 16,844.51
2017 5,950 22-11-2017 22-11-2017 2,526
R$ 88,883.33
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
BORBAPREV
R$ 88,883.33
2017 5,929 01-12-2017 01-12-2017 2,137
R$ 10,084.35
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
R$ 10,084.35
2017 5,927 01-12-2017 01-12-2017 2,136
R$ 56,469.87
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª784 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 56,469.87
2017 6,050 22-11-2017 22-11-2017 2,659
R$ 40,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO NDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
R$ 40,000.00
Total: R$ 73.056.049,84

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