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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº012/2017.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 34,660.00
2017
1,891
10-05-2017
10-05-2017
394
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2017
1,892
02-06-2017
02-06-2017
1,364
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
ANA MARIA DE SÁ DIAS
R$ 200.00
2017
1,893
12-05-2017
12-05-2017
173
R$ 7,365.00
PELA DESPESA PAGA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 7,365.00
2017
1,894
02-06-2017
02-06-2017
1,371
R$ 3,150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBAQUI PARA PREAPARAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EDINEU SARAIVA BATISTA
R$ 3,150.00
2017
1,895
11-05-2017
11-05-2017
544
R$ 2,631.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
R$ 2,631.58
2017
1,896
27-06-2017
27-06-2017
1,380
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
R$ 500.00
2017
1,897
25-05-2017
25-05-2017
445
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2017
1,899
19-05-2017
19-05-2017
500
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
R$ 3,500.00
2017
1,901
23-05-2017
23-05-2017
105
R$ 76.82
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
R$ 76.82
2017
1,905
08-05-2017
08-05-2017
311
R$ 315.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
R$ 315.79
2017
1,906
08-05-2017
08-05-2017
312
R$ 631.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
R$ 631.58
2017
1,910
08-05-2017
08-05-2017
316
R$ 1,578.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
ARI FONSECA VIEIRA
R$ 1,578.95
2017
1,912
08-05-2017
08-05-2017
317
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA. CONF CT 031/17.
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
R$ 400.00
2017
1,915
08-05-2017
08-05-2017
321
R$ 631.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
BRASILINO DE SOUZA LIMA
R$ 631.58
2017
1,916
11-05-2017
11-05-2017
540
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
DORVAL COLARES FILHO
R$ 2,500.00
2017
1,918
08-05-2017
08-05-2017
323
R$ 263.16
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
R$ 263.16
2017
1,920
11-05-2017
11-05-2017
897
R$ 315.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE VILA GOMES, BOCA DO GUAJARÁ ATE A ESCOLA MUNIC. JOÃO RAMOS GONÇALVES.
JOÃO PAULO DA SILVA PANTOJA
R$ 315.79
2017
1,922
08-05-2017
08-05-2017
327
R$ 315.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
DAMASIO DA SILVA CARVALHO
R$ 315.79
2017
1,924
08-05-2017
08-05-2017
329
R$ 315.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.