2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 1,871 02-06-2017 02-06-2017 1,293
R$ 530.38
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 530.38
2017 1,872 05-06-2017 05-06-2017 1,302
R$ 12,730.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº10/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 12,730.50
2017 1,873 05-06-2017 05-06-2017 1,303
R$ 17,382.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº10/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 17,382.50
2017 1,874 05-06-2017 05-06-2017 1,304
R$ 90,972.93
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº015/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 90,972.93
2017 2,854 24-07-2017 24-07-2017 99
R$ 20,218.24
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
R$ 20,218.24
2017 2,257 21-06-2017 21-06-2017 99
R$ 22,933.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
R$ 22,933.10
2017 1,876 08-06-2017 08-06-2017 1,310
R$ 7,141.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº012/2017.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 7,141.00
2017 1,877 05-05-2017 05-05-2017 522
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
ALDENOR PACIFICO VALENTE
R$ 2,105.26
2017 1,908 08-05-2017 08-05-2017 314
R$ 1,578.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
R$ 1,578.95
2017 1,879 02-06-2017 02-06-2017 1,328
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
KATRIANE DE SOUZA BARROS
R$ 200.00
2017 1,880 05-05-2017 05-05-2017 530
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
R$ 2,105.26
2017 1,881 08-06-2017 08-06-2017 1,334
R$ 18,541.38
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº012/2017.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 18,541.38
2017 1,882 21-06-2017 21-06-2017 1,337
R$ 37,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº010/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 37,650.00
2017 1,883 05-05-2017 05-05-2017 831
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AXIMA, PROX. A ALDEIA JUVENAL.
IVANINHO DE OLIVEIRA LABORDA
R$ 200.00
2017 1,884 05-05-2017 05-05-2017 585
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
R$ 2,000.00
2017 1,885 21-06-2017 21-06-2017 1,338
R$ 43,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº010/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 43,000.00
2017 1,886 05-05-2017 05-05-2017 581
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
R$ 500.00
2017 1,887 05-05-2017 05-05-2017 555
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
GLECIA VIEIRA VALES
R$ 2,500.00
2017 1,888 02-06-2017 02-06-2017 1,344
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
ANDREA PANTOJA DE SÁ
R$ 200.00
2017 1,889 10-05-2017 10-05-2017 395
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
Total: R$ 73.056.049,84

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