2017 817 23-03-2017 23-03-2017 488 R$ 9,791.65
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
R$ 9,791.65
2017 818 24-03-2017 24-03-2017 488 R$ 9,791.65
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
R$ 9,791.65
2017 819 27-03-2017 27-03-2017 488 R$ 7,525.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
R$ 7,525.90
2017 821 12-04-2017 12-04-2017 427 R$ 8.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 8.80
2017 822 12-04-2017 12-04-2017 427 R$ 26.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 26.40
2017 823 27-04-2017 27-04-2017 427 R$ 35.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 35.20
2017 824 12-04-2017 12-04-2017 427 R$ 17.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 17.60
2017 825 22-03-2017 22-03-2017 690 R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACRILICOS EM 03 ÔNIBUS ESCOLARES.
JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
R$ 400.00
2017 826 10-03-2017 10-03-2017 662 R$ 7,996.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEFENSIVO AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES, CORRETIVOS DO SOLO E DIVERSOS.
CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESETAÇÃO LTDA.
R$ 7,996.00
2017 828 30-03-2017 30-03-2017 727 R$ 5,663.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR DESPESAS DOS ATLETAS DA ACADEMIA FENIX DE CARATÊ DE BORBA, NO TRECHO MAO/SP.
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
R$ 5,663.20
2017 829 31-03-2017 31-03-2017 427 R$ 17.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 17.60
2017 830 31-03-2017 31-03-2017 427 R$ 17.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 17.60
2017 831 31-03-2017 31-03-2017 427 R$ 35.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 35.20
2017 832 31-03-2017 31-03-2017 427 R$ 44.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 44.00
2017 833 31-03-2017 31-03-2017 427 R$ 52.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 52.80
2017 834 17-03-2017 17-03-2017 176 R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
R$ 2,000.00
2017 835 08-03-2017 08-03-2017 176 R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
R$ 2,000.00
2017 836 24-03-2017 24-03-2017 725 R$ 5,555.41
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 5,555.41
2017 1,239 23-03-2017 23-03-2017 627 R$ 7,279.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
R$ 7,279.00
2017 838 31-03-2017 31-03-2017 427 R$ 2,763.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 2,763.80
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