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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
RICART PINHEIRO SÁ
R$ 2,000.00
2017
2,932
20-06-2017
20-06-2017
1,495
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
KRISTIAN DE SÁ DIAS
R$ 300.00
2017
2,933
20-06-2017
20-06-2017
1,136
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO.
JOYCE CARIDADE MAQUINE
R$ 2,200.00
2017
2,934
08-08-2017
08-08-2017
1,429
R$ 2,200.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMP.06/2017.
ANTONIEL SOARES LIMA
R$ 2,200.00
2017
2,935
22-06-2017
22-06-2017
96
R$ 265.45
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 265.45
2017
2,936
09-06-2017
09-06-2017
1,434
R$ 1,183.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONFORME Nº0581/2017-SEMSA.
RM NAVECA EPP
R$ 1,183.70
2017
2,937
29-06-2017
29-06-2017
1,484
R$ 2,432.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COM RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
M. L. SOARES
R$ 2,432.30
2017
2,938
06-06-2017
06-06-2017
1,158
R$ 2,912.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,912.00
2017
2,939
30-06-2017
30-06-2017
1,455
R$ 49,630.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CALHA NORTE.
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 49,630.94
2017
2,941
27-06-2017
27-06-2017
1,456
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 3,000.00
2017
2,945
29-06-2017
29-06-2017
429
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017
M. L. SOARES
R$ 11,598.80
2017
5,008
13-12-2017
13-12-2017
2,514
R$ 50,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 50,480.00
2017
5,028
09-08-2017
09-08-2017
185
R$ 3,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 3,500.00
2017
2,944
14-07-2017
14-07-2017
1,459
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 600.00
2017
2,946
29-06-2017
29-06-2017
1,582
R$ 169.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP)-P13 CONF.PP Nº001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 169.50
2017
2,947
29-06-2017
29-06-2017
1,089
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUNIC. DE AXINIM.
HERCILIO LUIZ ARAUJO DA CUNHA
R$ 2,500.00
2017
2,948
22-06-2017
22-06-2017
656
R$ 16,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE PURUZINHO.
G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
R$ 16,800.00
2017
2,949
27-06-2017
27-06-2017
1,483
R$ 7,990.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 7,990.00
2017
2,950
22-06-2017
22-06-2017
548
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
R$ 1,200.00
2017
2,951
22-06-2017
22-06-2017
537
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.