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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DIVERSAS EM MAQUINAS DE COSTURA.
MANOEL EVARISTO ALFAIA
R$ 400.00
2017
3,143
31-07-2017
31-07-2017
427
R$ 4.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 4.00
2017
3,144
14-07-2017
14-07-2017
1,460
R$ 225,864.19
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVÊNIO PCN.
SIGA CONSTRUTORA LTDA
R$ 225,864.19
2017
3,145
21-07-2017
21-07-2017
185
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 1,500.00
2017
3,146
21-07-2017
21-07-2017
185
R$ 3,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 3,500.00
2017
3,147
24-07-2017
24-07-2017
182
R$ 2,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
R$ 2,500.00
2017
3,148
24-07-2017
24-07-2017
184
R$ 2,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 2,500.00
2017
3,149
11-07-2017
11-07-2017
1,599
R$ 3,983.25
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 13 KILOS.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,983.25
2017
3,150
11-07-2017
11-07-2017
1,600
R$ 72,270.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 72,270.50
2017
3,151
11-07-2017
11-07-2017
1,601
R$ 72,270.49
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 72,270.49
2017
3,152
11-07-2017
11-07-2017
1,602
R$ 3,983.25
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 13 KILOS.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,983.25
2017
3,176
14-07-2017
14-07-2017
1,769
R$ 5.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAS.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
R$ 5.00
2017
5,432
12-05-2017
12-05-2017
261
R$ 106.51
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 106.51
2017
5,002
27-11-2017
27-11-2017
2,512
R$ 39,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 39,000.00
2017
3,154
18-07-2017
18-07-2017
1,247
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 117/2017-GPMB.
KLEBER REIS MATTOS
R$ 1,540.00
2017
3,155
18-07-2017
18-07-2017
1,285
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
RICAELA TEIXREIRA DE SÁ
R$ 200.00
2017
3,156
21-07-2017
21-07-2017
1,743
R$ 400.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
ELIANA MARTINS DAS CHAGAS
R$ 400.00
2017
3,158
31-07-2017
31-07-2017
1,697
R$ 137.05
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 137.05
2017
3,159
04-07-2017
04-07-2017
1,557
R$ 22,856.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 22,856.00
2017
6,247
12-12-2017
12-12-2017
2,727
R$ 3,328.04
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1881 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.