2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 6094.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 6,245 12-12-2017 12-12-2017 2,725
R$ 2,147.29
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 2,147.29
2017 6,249 12-12-2017 12-12-2017 2,729
R$ 4,149.95
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2374 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
R$ 4,149.95
2017 6,251 12-12-2017 12-12-2017 2,730
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2747 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,000.00
2017 6,253 04-07-2017 04-07-2017 1,480
R$ 1,784.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP 009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 1,784.20
2017 6,345 10-10-2017 10-10-2017 2,369
R$ 5,554.45
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
R$ 5,554.45
2017 3,166 04-07-2017 04-07-2017 1,555
R$ 4,360.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 4,360.00
2017 3,167 18-07-2017 18-07-2017 1,618
R$ 14,474.00
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº012/2017-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 14,474.00
2017 3,168 18-07-2017 18-07-2017 1,533
R$ 4,305.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR BO MUNDOCA PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nº008/2017.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 4,305.00
2017 3,169 18-07-2017 18-07-2017 1,608
R$ 32,570.00
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº012/2017-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 32,570.00
2017 3,170 18-07-2017 18-07-2017 1,610
R$ 1,455.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 1,455.00
2017 3,171 18-07-2017 18-07-2017 1,534
R$ 7,459.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP 008/2017-CPL.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 7,459.50
2017 3,172 18-07-2017 18-07-2017 1,556
R$ 4,792.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 4,792.30
2017 3,628 24-08-2017 24-08-2017 1,958
R$ 1,675.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº 014/2017.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 1,675.00
2017 3,174 11-07-2017 11-07-2017 1,518
R$ 10,070.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 10,070.00
2017 3,175 14-07-2017 14-07-2017 1,769
R$ 84.91
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAS.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
R$ 84.91
2017 3,177 14-07-2017 14-07-2017 1,769
R$ 1,712.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAS.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
R$ 1,712.31
2017 3,178 14-07-2017 14-07-2017 1,769
R$ 93.51
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAS.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
R$ 93.51
2017 3,179 18-07-2017 18-07-2017 1,622
R$ 22,198.00
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº012/2017-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 22,198.00
2017 3,180 18-07-2017 18-07-2017 1,623
R$ 2,782.00
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº012/2017-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 2,782.00
2017 3,181 18-07-2017 18-07-2017 1,532
R$ 4,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FETE DE BARCO DE SUA PROPRIEDADE NA VIAGEM A FOZ DE CANUMA, NOS RIOS ABACAXI E SUCUNDUI E COMUNIDADES ADJACENTES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME OFICIO Nº0656/2017- SEMSA.
CLETO PEDROSA E SILVA
R$ 4,500.00
Total: R$ 73.056.049,84

Constructor de Filtro