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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
R$ 0.87
2017
1,071
07-04-2017
07-04-2017
836
R$ 28,109.00
PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 28,109.00
2017
1,072
07-04-2017
07-04-2017
838
R$ 5,940.00
PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO MATERIAL PEÇAS DE REPOSIÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 5,940.00
2017
1,073
07-04-2017
07-04-2017
839
R$ 5,347.50
PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 5,347.50
2017
1,054
12-07-2017
12-07-2017
849
R$ 4,560.00
PELA DESPESA PAGA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 4,560.00
2017
1,055
12-07-2017
12-07-2017
851
R$ 1,854.00
PELA DESPESA PAGA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,854.00
2017
1,056
18-05-2017
18-05-2017
912
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 11/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0076/2017-GPMB.
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
R$ 1,050.00
2017
1,057
19-05-2017
19-05-2017
910
R$ 17,676.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 17,676.30
2017
1,058
07-04-2017
07-04-2017
916
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0074/2017-GPMB.
GILCINEIA ALVES IPI
R$ 880.00
2017
1,059
17-05-2017
17-05-2017
913
R$ 1,782.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,782.00
2017
1,060
07-04-2017
07-04-2017
917
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0075/2017-GPMB.
ANDERSON RAMOS DINIZ
R$ 880.00
2017
6,240
17-05-2017
17-05-2017
914
R$ 1,130.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO
DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nº 001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,130.00
2017
1,062
18-05-2017
18-05-2017
915
R$ 16,742.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 16,742.00
2017
1,813
03-05-2017
03-05-2017
1,138
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO ATRASO DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2017 COM CÓDIGO DA RECEITA 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 500.00
2017
1,064
17-05-2017
17-05-2017
918
R$ 710.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO.CONF PP Nº001/2017.
M. L. SOARES
R$ 710.00
2017
1,065
18-05-2017
18-05-2017
920
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL.
NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
R$ 250.00
2017
1,066
17-05-2017
17-05-2017
921
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXA DE 05 METROS, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS ABRIL.
A. S. DE OLIVEIRA
R$ 1,100.00
2017
1,067
10-04-2017
10-04-2017
923
R$ 75,128.57
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 75,128.57
2017
1,068
11-04-2017
11-04-2017
925
R$ 2,260.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
ESPANTALHO PNEUS LTDA
R$ 2,260.00
2017
1,070
07-04-2017
07-04-2017
835
R$ 125,829.50
PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICOS DIVERSOS - PARA ESTA SECRETARIA.