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PELA DESPESA PAGA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 5,058.70
2017
1,076
17-05-2017
17-05-2017
855
R$ 3,316.10
PELA DESPESA PAGA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 3,316.10
2017
1,079
06-04-2017
06-04-2017
929
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CAPACTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE BETHA SAPO.
ANTONIA FRANCIANAYRE DE SOUZA
R$ 880.00
2017
1,080
12-05-2017
12-05-2017
930
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DO TERRA PRETA NIO MAPIÁ.
LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2017
1,081
06-04-2017
06-04-2017
931
R$ 200.00
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXIILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS ATLETAS DA ACADEMIA DE JIU-JITSU DE BORBA.
JANDER RIBEIRO DA SILVA
R$ 200.00
2017
1,082
26-04-2017
26-04-2017
934
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMATOLOGIA NA CAPITAL DO ESTADO.
IZABEL RAMOS DE CASTRO
R$ 200.00
2017
1,083
13-04-2017
13-04-2017
935
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMATOLOGIA EM MANAUS.
IZABEL RAMOS DE CASTRO
R$ 200.00
2017
1,084
13-04-2017
13-04-2017
936
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA EM NEUROLOGIA.
NEDINO DA FONSECA
R$ 100.00
2017
1,085
13-04-2017
13-04-2017
937
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMCONSULTA EM CARDIOLOGIA.
CIDOMAR GUERREIRO PINTO
R$ 200.00
2017
1,086
13-04-2017
13-04-2017
938
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA EM CIRUGIA VASCULAR.
DARIA VIANA RODRIGUES
R$ 300.00
2017
1,087
12-04-2017
12-04-2017
939
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA.
EDERNILCE AMARAL MAR
R$ 100.00
2017
1,088
07-04-2017
07-04-2017
940
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACTAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL.
PAULO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA
R$ 400.00
2017
1,089
10-04-2017
10-04-2017
942
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃONO CURSO DE ENSINO SUPERIO EM ENFERMAGEM, NA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA.
TAINA EVANGELISTA DA SILVA
R$ 1,000.00
2017
1,090
13-04-2017
13-04-2017
943
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 079/2017-GPCMB.
JAMILSON RAMOS NOGUEIRA
R$ 880.00
2017
1,091
12-04-2017
12-04-2017
944
R$ 360.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017-GPCMB.
BARTOLOMEU ALMEIDA PANTOJA NETO
R$ 360.00
2017
1,092
16-05-2017
16-05-2017
948
R$ 6,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IZABEL CRISTINA MARQUES RODRIGUES
R$ 6,200.00
2017
1,093
11-04-2017
11-04-2017
949
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXLILIO FINANCEIRO COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO NOS PROGRAMAS DE SAÚDE VINCULADOS A SEMSA/BORBA NA CAPITAL DO ESTADO.
MARILIA QUEIROZ PANTOJA
R$ 700.00
2017
1,094
30-06-2017
30-06-2017
427
R$ 3,380.79
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 3,380.79
2017
1,701
16-05-2017
16-05-2017
1,210
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
JOSE ALZIMAR MARTINS DAS CHAGAS
R$ 1,300.00
2017
1,096
18-04-2017
18-04-2017
954
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO.