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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
R$ 81.70
2017
864
11-04-2017
11-04-2017
427
R$ 3,597.65
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 3,597.65
2017
865
07-03-2017
07-03-2017
659
R$ 10,302.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P AS UBS (BOLACHA, LEITE EM PÓ, CAFÉ EM PÓ, AÇUCAR, MARGARINA, OLEO, MACARRÃO, ARROZ).
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 10,302.50
2017
866
07-03-2017
07-03-2017
660
R$ 13,004.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITÁRIA, BOM AR, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM BARRA, ETC).
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 13,004.00
2017
868
22-03-2017
22-03-2017
22
R$ 16,222.87
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DE COMP 02/2017 - COMPLEMETO DO EMP 06.
INSS
R$ 16,222.87
2017
869
22-03-2017
22-03-2017
31
R$ 43,730.43
PELA DESPESA PAGA COM INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 02/2017
INSS
R$ 43,730.43
2017
870
22-03-2017
22-03-2017
33
R$ 1,735.23
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 02/2017.
INSS
R$ 1,735.23
2017
891
30-05-2017
30-05-2017
427
R$ 35.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 35.20
2017
4,733
25-10-2017
25-10-2017
1,756
R$ 75,000.00
PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DESCENTRALIZADA COM ENERGIA RENOVAVEL DO TIPO SOLAR FOTOVOLTAICA.
ASLAN SOLUÇÕES LTDA - ME
R$ 75,000.00
2017
872
22-03-2017
22-03-2017
26
R$ 37,663.16
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
INSS
R$ 37,663.16
2017
873
22-03-2017
22-03-2017
28
R$ 1,067.82
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DE COMP 02/2017.
INSS
R$ 1,067.82
2017
874
08-03-2017
08-03-2017
391
R$ 18,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AEREO NO TRECHO BBA/MAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES.
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
R$ 18,000.00
2017
875
09-03-2017
09-03-2017
206
R$ 17,637.50
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.
JR FERNANDES SILVA
R$ 17,637.50
2017
881
11-04-2017
11-04-2017
531
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
R$ 3,000.00
2017
879
12-05-2017
12-05-2017
136
R$ 113.84
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
R$ 113.84
2017
882
11-04-2017
11-04-2017
524
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
AMILTON MOREIRA BRAZ
R$ 2,500.00
2017
883
31-05-2017
31-05-2017
427
R$ 61.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 61.60
2017
884
27-04-2017
27-04-2017
250
R$ 3,310.14
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2), DE COMP 04/2017.
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
R$ 3,310.14
2017
885
27-04-2017
27-04-2017
252
R$ 104,951.59
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - ESTATUTÁRIOS, DE COMP 04/2017.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
R$ 104,951.59
2017
886
27-04-2017
27-04-2017
251
R$ 51,890.99
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS, DE COMP 04/2017.